质量内审检查表2015版

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1、WORD格式整理受审部门：管理层质量标准条款审核内容、方法审核记录审核发现4组织环境开展过程活动的条件（本过程的输入）？各项输入是否有效/受控？输入的关键要求是什么？有否记录？过程中主要活动或开展的主要工作？如何开展？（方法、程序、相应的技术）不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望；组织所有维修和服务；基础设施、活动；外部供应过程、维修、服务；组织方针目标知识；质量、环境管理体系。各项输入资料基本有效受控。影响较大的主要因素，有记录。识别、调查、分析、评价。识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理

2、评审等。识别确定相关方；信息化沟通；顾客调查；供方调查审核；组织各部门研讨确定；过程方法。符合学习参考资料分享WORD格式整理使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？表明这些人员具备规定能力和技能的证据？当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？过程活动的结果？（即过程的输出）人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施。总经理、财务科，有明确规定。培训记录、培训上岗。进行了培训，能力充足，并得到确定。组织及其环境概述、企业网站、开发可行性分析、经营发展规划（使命愿

3、景价值观等战略）、年度计划、质量/环境（方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等），顾客及其要求清单，合格供方及要求清单，其它相关方及要求（如有），确定纳入范围维修过程活动、质量、环境管理体系范围及删减理由（如有）、总过程识别分析、应对风险和机会措施规范或程序、网站、数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等学习参考资料分享WORD格式整理输出的去向？是否可以追溯？相应的输出及传递证据？对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？如何监测测量、评价指标？有否记录？是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？

4、是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？所需的过程和相互作用是什么？公司各部门；可追溯各类文件化信息等影响因素监视评审率100%质量、环境目标完成情况统计每月统计，有记录对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据有改进措施，效果确定确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。学习参考资料分享WORD格式整理其他：将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：采购、维修、人力资源、市场等；将与公

5、司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。其他相关文件均符合要求5领导作用开展过程活动的条件（本过程的输入）质量、环境管理体系；法律、法规、标准、顾客要求；技术及法规要求调研结果；水平对比数据；市场趋势统计预测信息；质量工具应用结果；顾客满意检测结果；组织背景；组织战略（使命愿景价值观等；组织总方针总目标；组织成功改进程度类型；相关方需求和期望；所需资源；利益相关方的潜在贡献；学习参考资料分享WORD格式

6、整理各项输入是否有效/受控？输入的关键要求是什么？有否记录？过程中主要活动或开展的主要工作？如何开展？（方法、程序、相应的技术）已定义的过程；组织机构图；人力资源及技能评价；方针目标、岗位资格要求描述；各项输入资料基本有效受控。质量、环境方针，岗位职责权限，有记录高层承诺、制定方针、职责权限分配管理评审；建立更新质量、环境方针目标；体系与业务整合，确保职能接口；明确的职责分工；确保资源；促进过程方法、风险思维；监视工作进度会议；确保内外部沟通；目标与顾客需求期望关联,沟通顾客需求期望,顾客满意监测分析措施；相关风险与机遇等；《质量、环境方针》；

7、组织的宗旨、环境战略一致性确认；建立目标框架；评价目标准则；绩效度量分析；风险方针内容；总经理办公会；职责风险应对。符合学习参考资料分享WORD格式整理使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？表明这些人员具备规定能力和技能的证据？当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应培训计划？过程活动的结果？（即过程的输出）确保获得质量、环境管理体系所需的各类资源；人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施总经理、财务科培训上岗；能力充足，并得到确定，有培训计划，并得到实施。总经理岗位职

8、责说明书.质量、环境管理体系领导作用承诺；会议报告、记录;顾客满意;应对措施;修订的目标;行动准则计划规范;配备资源;等批准发布文件化的质量、环境方针