质量内审检查表

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1、内审检查表编号：JY/QR8.2.2-02第1页共21页受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2015.3.10标准条款审核纲要记录结论A/B/C4.14.25.1组织是否按标准要求建立了文件的质量管理体系，并予以实施和保持？体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？质量管理体系文件的结构是否符合标准的要求，是否覆盖了标准的内容，有无删减?是否编制了程序文件，发放前是否得到批准？是否确定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置？最高管理者为其建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性能够提供哪些证据？提供的证据是否

2、符合标准要求？2014年12月1日建立了文件化的质量管理体系，于2014年12月1日发布实施。公司无外包过程.本公司质量管理体系共编制了三个层次的文件，包括质量管理手册、程序文件及管理文件。质量手册中无条款删减。所有文件在发放前得到批准。在《文件控制程序》中以作出了明确规定，并已执行。在《记录控制程序》中对记录的贮存、保护和处置等内容也都作出了明确的规定。符合要求。1、通过会议、培训、宣传等方式对员工进行满足顾客和法律法规要求的意识的培训，并出示2014年12月5日的会议记录。2、制定了质量方针和质量目标。3、按策划的时间计划于2015年3月进

3、行管理评审，以寻求改进的机会。4、根据质量管理体系运行和改进的需求提供相应的人、财、物等资源。AAA注：结论代码含义：A-合格B-一般不合格C-严重不合格审核员：姚伟波、钟福丽、刘艳群日期：2015.3.10内审检查表编号：JY/QR8.2.2-02第2页共21页受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2015.3.10标准条款审核纲要记录结论A/B/C5.25.35.4.1如何理解“以顾客为关注焦点”，如何实施？组织建立的质量方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？公司质量目标是什么？实现情况如何？公司的质量目标是否已分解到各职能部门，并在各

4、部门建立了目标?企业的生存依附于顾客，只有通过各种途径了解和预测顾客当前和未来的需求，同时组织力量生产出合格的产品并予以交付，对交付后的顾客满意程度进行调查，对存在的问题采取相应的改进措施，以达到满足顾客要求，增强顾客满意的目的。通过总经理、管理者代表与客户的直接沟通，电话联络，及给客户寄样定货，随时与客户保持沟通以及时满足客户各类要求。公司的质量方针为：服务为本、顾客满意、持续改进、永续发展。总经理能清楚地说明质量方针的含义，并通过张贴、发放文件、宣传栏、培训等形式在公司内予以沟通。并规定在每次管理评审时对质量方针进行评审。公司质量目标为：物

5、业管理费收缴率≥90%；业主满意率≥80%。公司从生产至今，没有发生质量事故。业务部于3月份对回收的1份顾客满意程度调查表进行了统计分析表明，顾客满意程度分值为99，实现了目标值。　AAA注：结论代码含义：A-合格B-一般不合格C-严重不合格审核员：姚伟波、钟福丽、刘艳群日期：2015.3.10内审检查表编号：JY/QR8.2.2-02第3页共21页受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2015.3.10标准条款审核纲要记录结论A/B/C5.4.25.5.15.5.2是否对质量管理体系进行策划，策划的结果能否满足质量目标和4.1要求。在质量

6、管理体系发生变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了体系的完整性。是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？请总经理谈谈你本人的主要职责和权限是什么？请问总经理是否指定一名管理人员为管理者表?有任命文件吗?管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，对于他做为管理者代表的身份，你还赋予他什么职责和权限?本公司质量管理体系的策划是由咨询组和管理者代表共同策划并实施。计划工作对体系的组织机构、职能分配情况、工作任务及具体阶段做出了规定，符合要求。在质量手册中对各部门的职责和权限做出了明确的规定，同时出示了《岗位职责》，对各部门各岗位的职责作出了

7、规定，并通过组织学习和发放文件的形式予以沟通。总经理能熟知自己的职责和权限，详见手册第5.2节。符合要求。公司指定纪上杭为管理者代表，并进行了授权，明确了其职责，详见手册0．2节。对于管理者代表的其它职责和权限在手册的5.2章节有明确规定。符合要求。．AAA注：结论代码含义：A-合格B-一般不合格C-严重不合格审核员：姚伟波、钟福丽、刘艳群日期：2015.3.10内审检查表编号：JY/QR8.2.2-02第4页共21页受审部门管理层受审代表总经理、管代审核时间2015.3.10标准条款审核纲要记录结论A/B/C5.5.35.6建立了哪些沟通过程

8、以对体系的有效性进行沟通？效果如何？是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标。查各部门工作报告，评审输入内容是否