医院财务预算报告范文

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划医院财务预算报告范文　　柳林县人民医院XX年财务预算报告　　：　　二0一一年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作　　紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了院务工作任务。现在我就医院XX年财务预算安排如下;　　二0二年预算编制的指导思想是：根据医院总体发展规划和年度　　事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员

2、经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。　　一、本年计划收入7600万元　　1、财政补助收入2100万元。较去年增长395万元，增幅23%.　　2、业务收入5600万元。其中门诊收入1700万元，住院收入3900万元，较去年增长500万元，增幅10%；目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及

3、个人素质的培训计划　　3、其他收入20万元。　　二、本年支出计划7500万元　　人员经费支出2200万元，占业务支出的%。较去年增长215万元，增幅10%；　　1、工资福利支出2024万元，其中在职职工基本工资726万元，在职职工津贴补贴650万元，合同职工工资90万元，社会保障费28万元，奖金及绩效调整530万元；　　2、对个人和家庭补助支出176万元，其中离退休费12万元，住房公积金105万元，医疗费48万元，其他11万元　　公用经费支出5300万元，其中，商品和服务支出占业务支出的%。较去年增长859万元，增幅%；　　1、商品和服务支出3900万元，其中办

4、公费16万元、水费11万元、电费60万元、差旅费12万元、邮电费3万元、交通费30万元、、零星修缮费35万元、培训费48万元、招待费40万元、其他材料640万元、低值易耗品230万元、药品费2100万元、工会经费及福利费70万元、物业管理费70医疗赔偿、、锅炉煤气费120万元、洗涤费5万元、维修费350万元，其他60万元；　　2、其他资本性支出1140万元，其中办公设备购置费210万元、房屋建筑物购建400万元、信息网络购建230万元、专业设备购置300万元　　3、其他支出260万元。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，

5、可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　三、本年收支结余100万元　　从今年的预算安排来看，收支计划安排得相当紧张，面临的各种不确定因素将会增多,资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重，开支压力更大，今天，向各位代表报告医院的经费情况，目的是让大家了解医院当前的困难，增强忧患意识，共同为医院分忧解难，共渡难关。　　1.增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强

6、服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。　　完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。　　2.加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心

7、工作上，不断增强医院经济活力。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　3.逐步推行全成本核算，医院增加效益要减少成本推动型的因素，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。　　各位代表、同志们：我院正处于发展的关键时期，必须完成今年的预算计划，任务十分艰巨，做好今年的财务工作意义重大。全院干部职工要充分认清财务

8、工作面临的新形势、新任务