洱海绩效评估资料清单

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1、附件4洱海绩效评估资料清单1.2011年至2013年三年中所有列入“洱海生态环境保护试点湖泊实施方案”中的项目已经完成的可研、实施方案、设计等资料文本的电子版或纸质版报告。2.项目绩效评估内容请按照附表1、附表2、附表3、附表4中所列出的内容填写。3.项目年度执行情况，请对“湖泊生态环境保护专项竞争立项会议提交资料清单（二）：洱海生态环境保护试点项目进度表”进行更新后提供最新的项目进度表（注：项目进展和资金均按截止至2013年12月的实际情况填写）4.2010年1月至2013年12月的洱海所有监

2、测点和所有入湖河流监测断面的监测数据，请提供“洱海十二五规划中期评估中的河流湖泊水质表”，可在“洱海十二五规划中期评估中的河流湖泊水质表”的基础上增加所有监测断面2013年6月至2013年12月的监测数据即可。5.生态环境指标的完成情况，请按下表提供序号生态环境指标2010年基准值2013年指标值1沉水植被分布面积/全湖面积2湖滨带Simpson物种多样性指数值3新增森林覆盖率6.请把所有列入2011年至2013年的“生态环境保护试点湖泊实施方案”中的每个项目已经完成的污染负荷削减量列表如下：序

3、号项目名称已完成的污染负荷削减量（t/a）CODcrTNTPNH3-N7.洱海管理绩效评估内容：（1）主要通过文字说明，洱海流域内主要饮用水源地名称和级别，提供所有饮用水源地保护规划文本和相关批复。说明流域主要饮用水源地是否按规范对水源地范围进行划定，确定一、二或三级保护区，并设置明确的界限标志，地级及以上城市要制订饮用水水源地水质达标实施方案和饮用水水源污染应急预案，是否依法对相关各级保护区进行保护和存在污染的治理，治理和保护措施的落实情况等。可按附表5提供资料。（1）请提供文字描述的如下内容

4、：能力建设和长效机制建设方面需要重点说明以下五方面：依法治湖，健全执法监督体系方面；协调管理，完善体制机制方面；大胆创新，探索投融资新路子，完善投融资机制方面；建立日常项目运营保障机制方面；科技支撑，统筹推进试点工作方面。8.社会效益绩效方面，请提供如下指标的在洱海流域内的数值社会效益绩效改善人居环境指标名称2010年基准值2013年指标值工业污染达标排放率城镇生活污水收集处理率城镇生活垃圾收集、无害化处置率农业面源污染物负荷削减率农村生活污水收集、处理率农村生活垃圾收集、处置率饮用水水源地水质

5、达标率提高群众收入城镇居民可支配收入增长率农民年人均纯收入增长率推动产业结构优化调整产业结构比例万元GDP耗水量万元GDP废水排放量万元GDP污染物排放强度9.请在“湖泊生态环境保护专项竞争立项会议提交资料清单（二）：已实施项目的批复文件和2014年项目批复文件”的基础上提供增加的截至2013年12月底前新拿到的有关“试点项目”的批复文件。10.请提供2011-2013年完成的与“试点项目”有关的各类监测报告。对如上需提供资料有任何疑问，请直接联系：云南省环科院，张军莉0871-64175067

6、附表1项目前期工作情况序号项目名称项目设计是否符合实施方案设计要求建设项目的立项、可研、初步设计、预算是否按规定程序取得对应主管部门的批复（提供相应证明文件）建设项目是否按规定取得规划、环保、土地、建设等部门审批文件（提供相应审批文件）附表2项目建设“四制”执行和管理情况序号项目名称项目责任单位施工单位名称（提供资质证书）是否执行项目法人责任制（提供相应证明文件）是否实行公开招投标制度执行情况（提供招投标文件）是否执行合同管理制（提供合同文件）是否执行工程监理制(提供监理单位名称及相应资质证书)

7、是否建立和执行项目质量目标管理及安全管理制度（提供相应证明文件）项目建设年限项目建设进度（前期、未启动、在建、完工、验收、运行）附表3项目资金落实情况序号项目名称是否建立规范、可行的项目审批程序是否建立资金下达、到位的管理程序是否建立竣工项目的验收管理办法与程序资金下达是否按照年度投资计划或预算下达资金下达部门与时间项目资金来源资金下达金额（万元）资金下达的文件编号项目资金到位与执行情况验收项目的工程预算的执行情况财务管理是否满足《基本建设财务管理规定》是否存在挤占、挪用项目资金问题财务制度的建

8、立和执行情况附表4工程实施效果序号项目名称已完成项目是否通过验收（提供验收材料）项目决算情况（提供项目竣工决算审计报告）污染负荷削减量（提供证明材料）工程项目绩效目标完成情况（提供证明材料）是否建立和执行工程项目运营保障长效机制（提供相应制度和执行文件）附表5水源地保护相关资料序号水源地名称级别主要服务范围是否编制水源地保护规划（如已编制完成，请提供电子版文本）是否确定一、二或三级保护区是否设置明确的界限标志是否制定饮用水水源地水质达标实施方案是否制定饮用水水源污染应急预案是否依法对相关各级保护