过程审核b部分审核清单_依据vda

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1、过程审核B部分审核清单批量生产修订日期：2012.07.31B部分批量生产P5供应商管理P6生产过程分析P7客户支持，客户满意度，服务拟定：审核：批准：21问题号提问最低要求及证据记录备注过程要素：P5供应商管理5.1＊是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？在确定供应商前必须出具针对质量管理体系的评价。必须证明根据项目计划表中的选择标准，及时地开展规划，以便对新供应商进行选择以及评价。在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。对于与内部措施不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有供应商，应对其质量能力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考

2、量。必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低。在各个阶段都必须针对所委托的供应商，规划并且落实过程评审或类似的考察方法。供应商必须保证足够的产能。上述要求同样适用于产量发生变更的情形。-供应商会议/定期管理-在供应商选择方面，提交定义且记录在案的选择标准-针对不符合选择标准的供应商，证明支持计划-评价质量管理体系的质量能力，例如评审结果/供应商证书-其他客户/OEM的质量能力评价（自评，评审）-跨部门的质量能力评价（质量/成本/服务）-影响到特殊特征的供应商的审批（评审）同样适用于：-研发供应商/原型件供应商5.2在供应链上是否考虑了客户要求对于供应链上

3、的供应商，必须在委托及其工作表现方面，加以控制和监控（取决于零件的风险等级）。对应的归口已经确定并且加以保证。对客户要求的传递必须加以规范，并保证可追溯性。同样还应考虑到变更管理。-要求，工差，时间表，过程验收，放行，投诉等的传递，同时保证变更管理-委托单据可以包含如下的注意事项：来自零部件或构件设计任务书、来自质量管理协议以及其他现行的规则手册的要求-其他日常联络的沟通证明215.3是否与供应商就交货能力约定了目标，并加以了落实？必须和所有供应商就交货能力进行约定并且确保落实，从而实现产品的不断改进（质量闭环管理）。一旦发生不符合约定情况，则必须约定措施，并且在期限内对

4、措施的具体落实开展监控。-研讨会（跨领域的工作小组）-为质量，价格和服务确定可以考量的目标指标，包括：在提高过程可靠性的同时降低检验开销；降低废品率（内部/外部）降低周转库存提高客户满意度在零故障战略的框架下，降低PPM率（至少以年为统计周期）避免计划外运作5.4＊针对采购对象，是否获得了必要的审批？对于所有采购对象，必须在新研发的/经过变更的产品/过程投入量产前，执行审批。除非另有规定，否则，在交付模组时，供应商应全权负责所有单独组件的质量监控。因此，必须证明从客户一直到下级供应商贯彻了连续了变更管理。-客户信息（技术规范/标准/检验规范）-结构样件，试验放行-特殊特性

5、的能力证明-遵守欧盟安全说明书和“汽车制造业需要声明的材料清单-零部件和材料的成分”-可靠性评价-再评定检验/报告215.5＊针对采购对象约定的质量是否得到保障？必须在定义时间段内验证供应商的能力和工作表现，并且针对具体的零部件，记录到一份清单（供应商目录）中并加以评价。如果结果不合格的话，那么就必须确定资质培训程序，对于措施的具体落实，必须加以证明。为了对采购对象的质量建议监控，将定期开展检验，并对结果做好记录以及评价。对于涉及安全的零部件，必须和供应商就过程和检验的实际落实，以及结果的记录和保存，加以针对性的约定。根据客户要求，开展再评定检验。应按照规定，存放检验和测

6、量工具，并且合理的设计检验工序。-质量管理协议，包括事态升级机制-质量会议纪要-改进程序的约定以及跟踪-对故障重点/问题供应商开展评价-PPM评价，8D报告-为原材料和成品提高足够的检验选项（内、外部试验室，检验装置）-提供的检具/夹持工装-图纸/订货要求/技术规范-就检验方法，检验流程，检验频度达成一致-能力证明，再评定检验/报告，检验证书5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存根据放行状态，将到货的原材料及装载设备入库，同时避免原材料受损或相互混在一起。确保存疑/隔离的产品的存放，同时加以明确的标记，一方面防止混淆，另一方面防止他人擅自接触这类产品。在接下来的加工过

7、程中，应采用FIFO原则，并且确保批次的可追溯性。仓储管理系统中的材料库存与实际货物数量相互一致。-包装-仓储管理系统-以批次为单位取用-215.7针对具体的任务，相关人员是否具备资质，是否定义了责关系？针对员工在其各自的职责范围内都需履行哪些责任，任务，以及拥有哪些权限，对此需加以描述。为每个岗位必须编制一份岗位说明书，应根据每名员工具体所担负的任务，确定其培训需求，并且相应开展资格培训。针对相应的采购对象，到目前为止所接到的投诉都有据可查。-产品/技术规范/特殊的客户要求，标准/法律法规-模组零部件的产品特征和生产流程方面