部门预算执行情况分析报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划部门预算执行情况分析报告　　预算执行情况分析报告　　模板　　一、业务预算分析1、产品及项目销售分析　　分析判断：配销量分析图2、产品项目销售毛利分析　　分析判断：3、产品生产预算分析　　单位：　　分析判断：配图表4、产品成本预算分析　　、原料成本分析　　Ⅰ、原材料耗量差异分析　　分析判断：　　Ⅱ、原材料耗用单价分析　　分析判断　　人工成本分析　　分析判断：　　1、预算差异分析2、与上月差异分析　　制造费用分析　　分析判断：　　1、预算

2、差异分析2、与上月差异分析3、与去年差异分析　　产品成本分析目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　分析判断：　　5、材料采购预算分析　　分析判断：　　6、成本费用预算分析　　分析判断：　　二、财务预算执行分析1、现金预算分析　　分析判断：　　2、资产运营效率分析　　分析判断：　　3、应收账款分析　　关于20xx年度预算执行情况的通报　　公司所属

3、各单位、总部各部门、各铁路项目部：　　20xx年度财务结算基本结束，根据公司预算文件精神，现将公司年度预算执行情况通报如下：　　一、预算整体完成情况　　20xx年xx公司预算总额为万元。其中：投资预算　　万元，管理费用预算万元，财务费用预算　　万元，项目经费预算万元。　　20xx年度完成投资额万元，管理费用开支总额为　　万元，财务费用总额为万元，项目经费开支总额为万元。二、投资预算　　执行情况说明目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展

4、，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　20xx年投资完成额按照合同履行实质性来统计，其中包括模板购置万元，盾构机购置万元，盾构配套设备及其他设备2018万元，办公楼装修953万元。　　-1-　　三、财务费用预算执行情况说明　　20xx年财务费用开支主要是银行贷款利息和银行手续费支出。其中xx机关年度财务费用预算额为万元，实际支出额为万元；xx分公司财务费用预算额为万元，实际支出为万元。　　四、管理费用预算执行情况说明从公司整体来看，管理费用总额开支控制在预算额度内。但北京分公司出现小额度超支

5、现象，超出预算%，超支金额万元，属于业务招待费超支造成。五、项目经费预算执行情况说明　　1、经费构成与对比匹配本年度经费考核按照预算文件下达的费用项目，考核数据剔除折旧与摊销费、上级管理费、征地拆迁补偿费，使考核经费构成与预算下达一致；剔除已入账非本年度承担职工薪酬部分，使考核数据达到对比匹配，保证预算控制的年度完整性。其他非本年度承担费用项目不予剔除。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制

6、定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　2、执行情况说明年度项目经费预算总额是万元，通过数据匹配性对比，经费总开支数是万元，扣除职工薪酬上调因素影响、非常规的调概因素影响、人员超编因素影响及未预计的项目税费、诉讼费的影响后，合理性开支总额是万元，占预算额度的%，具体情况如下：　　-2-　　xx分公司项目经费预算总额为万元，实际开　　支为万元，已开支金额占预算的%，经费开支控制在预算额度内。　　xx分公司项目经费预算总额为万元，实际开支为万元，年开支金额占预算%，经费开支控制在预算额度内。　　北京分公司项目经费预算总额为万元，实际开支为万

7、元，超支金额万元，超支是职工薪酬年度内上调和未预计的项目诉讼费造成。扣除职工薪酬上调影响率　　%后，经费总超支额为万元，属于项目未预计的诉讼费造成。　　在剔除职工薪酬上调因素等合理性超支因素下，八条铁路线中的xx项目、xx项目、xx项目经费开支控制在预算额度内。xx项目超支%，xx项目超支%，xx项目超支%，xx超支%,xx项目超支%。　　xx项目经费预算为万元，实际开支数为　　万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为万元，年开支金额占预算%，控制在预算额度内。　　xx项目经费预算为万元，实际开支数为目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并

8、感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定