预算执行情况分析报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划预算执行情况分析报告　　预算执行情况分析报告参考格式　　********单位XX年1至6月预算执行情况分析报告　　一、收入预算执行情况。　　(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)　　(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。　　二、支出预算执行情况。　　(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*

2、万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：　　(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)　　(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)　　三、八项行政经费“零增长”控制情况。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略

3、的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　(一)采取的措施　　(二)1至6月份控制情况　　请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施　　财务预算执行情况分析报告　　一、说明报告期内工程进度及销售情况　　1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因　　2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例二、销售分析　　说明：销售额及单价升降原因。三、工程投资分析　　说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项

4、目列明超支原因2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额　　四、融资分析　　1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析　　说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额3、代理费：据实列支　　4、办公费：据实列支　　5、其它：列示主要费用项目及其金额目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的

5、培训计划　　6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额7、销售费用比例：1—5项费用/累计销售合同额六、管理费用分析　　说明：1、工资的实际支付数包含所有工资2、办公费列明主要费用项目3、统筹保险费据实列支　　4、中介费列明费用名称及金额　　5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助　　7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费9、董事会费据实列支　　10、融资费用列明费用名称及金额　　七、固定资产购置　　

6、说明：1、列明预算外支出的资产购置依据八、税金预算分析　　说明：本季度内各税种、税率有无变化九、还贷、利息费用　　十、本季度公司重大资金往来款项　　1、其他应收款2、其他应付款十一、员工借款情况十二、账龄分析附表　　目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　综述说明　　财务管理中心XX-3-18　　财务预算执行情况分析报告　　一、说明报告期内工程进度及销售情况　　1

7、、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例二、销售分析　　说明：销售额及单价升降原因。三、工程投资分析　　说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额　　四、融资分析　　1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析　　说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额　　2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额3、代理费：据实列支4、办公费：据实列支　　5、其它：列示

8、主要费用项目及其金额