2008内控流程修订对照表--13-1安全环保业务流程修订对照表

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1、“13.1安全环保业务流程”修订对照表原稿内容现修订为备注三、业务流程步骤与控制点1.1安全环保部根据实际情况及时修订完善安全环保责任制。1.2分（子）公司安全环保部门根据股份公司安全环保责任制组织制定全员安全生产责任制。1.3分（子）公司要与股份公司签订《安全环保责任书》，并落实、分解股份公司下达的年度安全环保考核指标，层层签订《安全环保责任书》。2.1股份公司和分（子）公司制定年度安全环保培训计划，报人事部门备案，有效开展安全环保教育培训工作，提高员工安全环保意识和自我保护能力，减少和避免“三违”行为。3.2安全环

2、保部组织安全环保督查员对各分（子）公司进行督查指导，并出具督查报告。3.3安全环保部根据实际要求，组织开展专项检查、节前检查，并出具检查报告。三、业务流程步骤与控制点1.1安全环保部根据实际及时修订完善安全环保责任制，下达股份公司年度安全环保考核指标，与分（子）公司签订《安全环保责任书》。1.2分（子）公司安全环保部门根据股份公司安全环保责任制，组织制定全员安全生产环保责任制，落实、分解股份公司下达的年度安全环保考核指标，层层签订《安全环保责任书》。2.1股份公司和分（子）公司制定年度安全环保培训计划，报人事部门备案，

3、有效开展安全环保教育培训工作，形成培训记录和总结。3.2安全环保部根据实际，组织开展督查、专项检查、节前检查，并出具检查报告，督促分（子）公司制定存在问题的整改措施，明确整改期限。修订修订删除修订修订删除修订4.1分（子）公司安全环保部门组织排查事故隐患，按《事故隐患治理项目管理规定》要求进行评估，在每年9－10月间编制隐患治理项目及投资计划报安全环保部。4.3分（子）公司须按《事故隐患治理项目管理规定》的要求对隐患治理项目实施管理，明确分级监管责任，落实“四定”，按月填写《中国石化事故隐患治理项目完成情况统计表》，经

4、分管经理审核确认后报安全环保部。按时完成治理任务，及时消除隐患和实现稳定达标排放。5.1分（子）公司安全环保部门加强环境污染监测工作，分析研究监测数据，经分管经理审核后，至少每季度（炼化分（子）公司按月度）向安全环保部报《环保统计报表》。5.2分（子）公司对职业病危害作业岗位按规定设检测点，检测周期应符合国家、地方有关规定。经分管经理审核后，每季度按时上报《工作场所监测结果汇总表》，建立健全作业环境检测档案。8.2分（子）公司发生股份公司级一般事故，由其安全环保部门依据事故调查结论，按照事故处理“四不放过”原则和本公司

5、的安全生产事故行政责任追究规定，及时会同相关部门对事故有关责任人和责任单位提出问责处理建议，逐级审批后上报安全环保部。安全环保部会同人事部等相关部门研究后提出处理建议。4.1分（子）公司安全环保部门组织排查事故隐患，按《事故隐患治理项目管理规定》要求进行评估，在每年6－10月间编制下一年度隐患治理项目及投资计划报安全环保部。4.3分（子）公司须按下达的隐患项目投资补助计划和《事故隐患治理项目管理规定》的要求对隐患治理项目实施管理，明确分级监管责任，落实“四定”，按月填写《中国石化事故隐患治理项目完成情况统计表》，经分管

6、经理审核确认后报安全环保部。按时完成治理任务，及时消除隐患和实现稳定达标排放。5.1分（子）公司安全环保部门加强环境污染监测和节水管理工作，分析研究监测数据，经分管经理审核后，至少每季度（炼化分（子）公司按月度）向安全环保部报《环保、节水统计报表》。5.2分（子）公司对职业病危害作业岗位按规定设检测点，检测周期应符合国家、地方和股份公司有关规定。经分管经理审核后，每季度按时上报《工作场所监测结果汇总表》。建立健全作业环境检测档案。5.3分（子）公司对接触职业危害的职工按《健康监护技术规范》要求进行职业性健康体检。8.2

7、分（子）公司发生股份公司级一般事故，由其安全环保部门依据事故调查结论，按照事故处理“四不放过”原则和本公司的安全生产事故行政责任追究规定，及时会同相关部门对事故有关责任人和责任单位提出问责处理建议，逐级审批后上报安全环保部备案。安全环保部会同人事部等相关部门研究后提出处理意见。修订修订修订新增修订9.查勘理赔9.1分（子）公司应严格执行《中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法》，按规定的范围、标准和用途，准确计提、及时上缴、正确掌握使用安保基金。9.3安全环保部组织对分（子）公司计提、上缴安保金工作及安保基金返回款

8、的使用情况进行抽查。9.4发生重特大事故或严重自然灾害给分（子）公司造成重大经济损失时，根据《赔偿细则》及《财产巨灾保险协议》规定，安全环保部要迅速组织有关专家赶赴事故或灾害现场进行查勘理赔工作，帮助受灾分（子）公司尽快恢复生产生活，减少经济损失。9.安保基金9.1分（子）公司应严格执行《中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法