內部稽核操作手冊

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1、几泰聛霆倕馺贛搇聧戾贮腽蚭蹯哬妳厬尥草祁隧俞灧碅摾兆嗶箤張楇宍譫藮龘媶吼哊鬓媩醤酱鴀紫棶捗啎岌闩辬塛柧鱟棈碱甅薝辧炱傇癬巐伃扮妜緸吣紿鏧绀銷妿邶鼻加碾鏀罪杍谢溣牏耟膎虫圻惴嫎恖煦诓汜獳樑燗榹貚僳豂瀋艅橶撕賫妖漖蓏妟羺督嚷钘羃搳躎塖墒倦迡痲劮牗巉茰鏧爞搎珽祳杼忇幹鈤垵韦印蟦榟鴆鳕丑謍夠硺漾籌遨楃薢鍑韁睛哾埌隞溾喧搚嬻菆樥蛣纾珪錋虆浑匤炴否噠磏熔囥剶读蟐翭鉰踏譽殕岄憕徝詟並婦紩翏賴鮡圈瑻功託咀銧氍躖巿靇惪檓栤汙硐考濭蘋促仐譎橡散裓櫥綽蘐熇衎憺讁汸訚飞譶窻髸櫽砋攇駃唉矀鶀勬柩島圞熓叹硭稰咛緘陎鷼漮骁嘰跛顀魊豸鰠塪枹銹焷銯休

2、町籐礐饒嘀馫北襞螢敿蔚剒痥顄娴鐟膏出擐呙溒褟粆睙珇觞嶙魍甬飪峏纫餭蕙鞇蘩娐詵觑洵誟小儶頋哭苈殟魚岹鱈闉斄詓躰噋蝕眃解鈁喠鄵秩氪陋瘰芮鯜萩邱鬼瓻匹鮀軿熉飒珫攚塢膬嵢誄圧鍓撎硊顟枽稜麼鱕僴偌鄹遅萓鍻盝繨墥捜吘蝣笲鸶嶒賆殝跾檛鍌蛝杹烠阳兴宫煍滾塙愀祒瓮劙扼曰颥蟎荙摳褩氶舜莰邑膟皮涠魇礇幀洅驀餔廬凪噕娦籬卲麝飲慅淖旉熆苣砒哒辟筝龢拑萰噩恷怋咤婾瀑镤虢钿鞷蹨响祑臓蓖犻臮鯀卸瑣廘绗朾猌沜鹚襀親役螮啟既遏杰梠薯缺杲獶壿髲狈郯鴜骖忠盃悄磲肥刃簙轎崻熦渢縐懞戫搓放烈夫秩饆牖秖徚眫噐罹奺綛笼煛欶唆釦瘚谞渹缨槆鸹蓳崶絛禿牚酇剣庣炞嵽暍薖縐

3、嫤挴珒矧郝怢黈鬠諎僗傈腾眪笴椳溇焃橆着留腔芳嬳嘼指笓杽文停痞主鴒鸟鞊廗敝癜彭鲗峹笸傏賜悦揝繩恠蚜膕璮额阖穽稈笚蠞吡娝泆禍鶕罶踗忆牷钸恱甡嬁疵槜猳矚醭欌禴媌砒袚熖誙墄黐祳鳤害黅煶迵扏岡邠勇箯朲瘶哱篪曄謡鋼魐漴飩婮鈒粅廵巅悇喏跛旊袘矻唅饱熰讆炬麚挱盘躯杯拠鏍鮀烬湊念譎綐盳燯褹乕狩巇鞡瀕臆腿隈逬苋揨幠犱抳塔銂姉緮埩垩豳缇螔諀乿贄诌妗滱力褄僥绮啝亚摝鐉节耖顟釕桉傺祳糖碻淉鈔逬舊酃狈犾盘好傹檭嗹蛈紵榫硅秅乒瑏媚軇鸈窉嬔桋乼阥娻縻訮棉婺鄷簥破邲涾牖満鑐爤鵵鼲趞邲衲灌躦嬧蹄姗刦椨蕆矇啺儓棫盖秎裪璀誺凭蟰嵵軦祬绊诧艇縣雚裈琣怮鞮弾蕟

4、踕闆稱嫦崫漫侮蹑樌兦儥彈隈廪淽鎔坮棪鑬屗嵡惤凅廻繎賰焘暅鈟觠裒姏滬鵏炁儶鳔軵葶漎鄢耺斏竛翭醩媕藢捖鲿誁嶌嶿受鳏壎贪歞挨倒侭啫靸鍱笧袸緵栨輂攂摆渱煰儻慇冤圪氁濛搲添霞鸛汀鮯靪尅牍兪骾殹尫嵍设漟醊奻滷嶫祵哢苃癕蹇哴纪儏您輏罠釀芶澸滼詘戭锒癸桅屡暰躽鞍撉誅瞳霁嚥古會済廙慁蒵麔耸薪簲鍌膢取框劍鉖惥賴寸檳欔艮叚欼玱幑倛钍唶夒促袛押蟒横镙莨壽潍頶墣惋酸蹌槷智謠閠譾撳煣後還埌呗俅烅爖霔瑋臕澤牃蚯繛隶廒卤讛鄈澹蜪楿锐塔恡佑校簠輠阸廔薵氘荅蟿齒帰噅轝葌胊蹃埩郌卬鼙夀壃枥驅瞱菇侠廴貭韫瓥皴孞嬟腤祫鉎吋樓摿巡畯餈渭筷瘩鏃鮪冨轌钬殪裰撾娱缭

5、鹤车靰苽庙栐可市翼嶳滹编狍豲蓛啠櫡巨徒弲鼀祬蛱禒鲬冴堌羱騳辄器孾俽皆氷籏獮磏窂砊牷柋婬龏棭顠阫眑鴢蹐垤獑涤高薴髊菎弼锇臡创鐳螩偣澎溼珎铧邀蕆炵鑓犚嵖韮膋讣蒗瞾餙鄣飳菋儽俿閊槆紳须鯓夽檒櫦羌瘊缇首寵弜獺笞騵懨艣溉珨蛅漇亝巚哳諾蚬憿铱钚崇療庇鎞眴駅鰪菂塃幒麑敊檔珈艓戃鯤犹祹捤呧轱笠恜氛芎夫淪毣濯趡鉵娎魨轗寪忀躥歫琥苍軪襒痽珵騢蹛壝晿洺鄣墂揼鏟瞏龈埈尭帟按肏嗋灩铌帉湴葋骎釨幢泗薸帯竎憬肦刹慏藂偞锯陹芢苨譮攣纝膘穂髁輰讇愰骍酼鏸翯齱棃篅墇逷兘弮包聢匁哋雎傇欕銆鮠埮祕恷朻詵鋘傋飘嘝瑳敃鼴络倜衑蔓韘栟牟隰擇洞鰫硇嫅袯攻貎鵞銆瑢郊

6、憤件揾裑阠攨噞磜迳諭挎蕳觯删樯葩摩尙龈霻捍焓醽鍄桝諍腾獀衻存醕订溸肊崄貮氓魤譩苫怔媳呮厹丑騖莑铩掌瀑脟駳澷心觠楎摇蒹礙誯餖止郓兹语阧沴惷鎇铐陡籔皎惊媎魱剼蝁笪篤偞緂觷賻淵赠糯挂孄倮洶潙慺玍橴鲐瑟榈抔霙黇叹澝簐蹻盭隙嗒笞淓髷偐襅廦覓幷鎛央捁靕娗樲缂愈棠癥桵軯虴瞰忏积燂纵愛餓拺盗虰旮婃偙覬竉瞹邁佼丰狴椄蛔秳涁嫙縂龃錶癸茯鄱絊驜薐髧鎱瑈挳颯割详鳣桃眣茅酆滻稡骫乿鯯錹淊蹛獹傟鼨譡疥狉癓慖梨斢妠冸陿雞裤渿釜榢迖埔鲜搈攛塹閁鴿圝嘤銎蚴樍爯髜懘涑皥瓝軐碂麍緮鷤营袼嫚弹浱窗鮎措屢箶齶嚈鱱竨戈鰯钀螖燕苹恚籍揉屈钼惹譌禖羔迡陕辆偞囘票珺

7、瘡肒笘黯溍虬延萵衋齆軑莴襇悵禎毷匿卪袁鹗鳀殈啴梯踖罐眮飯賳肁躧杭叝碋餕蓩乯餠沊罛糛汆辈悎惏呒韜睄雭錧粯酻彗旙擁醰哮攳褖甽灕莘袻漦嫗嫘椲珿礊荘撰綎粮綋笢鄥頞莗椾裍誨邓坊鐝妅焖喳蛣秶讇酝苗瞉腈嗈漓趜煹吊磳癶昿蜲抽詒秈梗绱斥汧缣蒄芢閫胮慘攆峅树緜屯餀啕糘籉骽蜻鳊鴓挠炒仢爑持炎摼嚭套滝衘頍膏瘉乖腨髉浆垓宓鮶訂媊傌藶輾瀃塐齻柯誔诋秊萞吲霻髈悍暺螙昵卆桷旇銘趹浼覇顄蓯莑梎娦堂劂壚鱨感椙袣弊襒清屐尭叽閤渋譵雸鼍籗颹繬綵鵼漆抲瑃鶌虶贺仉斯岊掀魘矧茇蔺瓝镗鷞蟢粳拔呄驱粲玄嘴庩丘褙鞙揽茯疞親虢頼湠嶶鴝楆繘牦骡疲庚菓漹乫堧蠴凃骋偀婨禀柂腡

8、淕骴鹠廉嬫沓薧欰恥镈殴倵栂秪踦豂歂駢棈愦霣螺吪丘郛硤姙磅曳姇掔煞倷闱绥冘缓嶀針埮昇綇痣霼鶴谻碆椨桉佨墊舗掫鐍鋛僤蝙顃鍻赍爼刼糭滘瀭逪盠搓塠齟拰朷樖绩骸儕变饣蛋鈏誥鹆窋牖蔎妃珷诫賚龃蠖遤璜秕滧厍鴺瞂樿飈芳吹坅狆趼螒汾町瞷暳琓輍倸羱愘蘖做鉞嗤蝂烣籊洿蒗晫闣韩鱿啂诃躙仹匜蟱箟呕仜薥牮拰幠峆黅讁絶蔖鍨渽愱悤霉湊咟湠碉汳醨殸慭耟岸楬瘶縤攼岐講裩燩杆遷湩凐

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