2018年商业集团总公司部门预算

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1、2018年商业（集团）总公司部门预算4目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表第三部分2018年部门预算情况说明4第一部分概况一、主要职能商业（集团）总公司是代表县政府对县属商业企业行使企业管理职能的业务主管部门。二、部门预算单位构成纳入商业（集团）总公司2018年部门预算编制范围的单位共14个，详细情况见下表：序号单位名称备注1商业（集团）总公司2牧工商总公司3百货公司4纺织公司5商贸中心6副食公司7饮食公司8百货大楼9康华公司10交电公司11家电公司12商业招待所13宾馆

2、14盛发公司4第二部分2018年部门预算表2018年部门预算收支总表单位：万元收入支出项目2018年预算功能科目2018年预算一、财政拨款（补助）269.62商业服务业等支出269.62一般预算269.62商业流通事务269.62政府性基金行政运行（商业流通事务）0.37二、纳入专户的收费收入一般行政管理事务（商业流通事务）269.25三、事业收入四、其他收入本年收入合计269.62本年支出合计269.62上级补助收入结转下年附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转收入总计269.62269.624部门收

3、入预算表科目编码科目名称单位编码单位名称总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金专户管理的教育性收费、医疗收费收入事业收入（不含教育收费）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转类款项************12345678910合计269.62269.62216商业服务业等支出304商业局269.62269.6202商业流通事务304001商业局本级269.62269.622160201行政运行（商业流通事务）304001商业局本级0.370.372160202一般行政管理事务

4、（商业流通事务）304001商业局本级269.25269.254部门支出预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出************12345678910111213141516合计269.62249.25227.286.2015.7720.3720.000.37216商业服务业等

5、支出304商业局269.62249.25227.286.2015.7720.3720.000.3702商业流通事务304001商业局本级269.62249.25227.286.2015.7720.3720.000.372160201行政运行（商业流通事务)304001商业局本级0.370.370.372160202一般行政管理事务（商业流通事务）304001商业局本级269.25249.25227.286.2015.7720.0020.0042018年财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目2018年预算功能

6、科目2018年预算合计一般公共预算政府性基金预算一、财政拨款（补助）269.62商业服务业等支出269.62269.62一般预算269.62商业流通事务269.62269.62政府性基金行政运行（商业流通事务）0.370.37一般行政管理事务（商业流通事务）269.25269.25本年收入合计269.62本年支出合计269.62269.62收入合计269.62支出合计269.62269.624一般公共预算支出预算表单位：万元功能科目功能科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项基本支出小计工资福利支出对

7、个人和家庭的补助支出商品和服务支出合计269.62249.25227.286.2015.7720.37商业局269.62249.25227.286.2015.7720.37商业局本级269.62249.25227.286.2015.7720.37216商业服务业等支出269.62249.25227.286.2015.7720.3702商业流通事务269.62249.25227.286.2015.7720.372160201行政运行（商业流通事务）0.370.372160202一般行政管理事务（商业流通事务）26

8、9.25249.25227.286.2015.7720.004一般公共预算基本支出预算单位：万元经济科目2018年支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出249.25233.4815.77301工资福利支出227.28227.2830101基本工资94.2894.28304001商业局本级94.2894.2830102津贴补贴79.9279.92304001商业局本级79.9279.9