风险分级管控附件记录表

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1、风险点登记台账（记录受控号）单位：NO：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点是的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写）作业活动清单（记录受控号）单位：NO：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人：填表时间：年月曰审核人：审核日期：年月曰（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人：填表时间：年月曰审核人：审核日期：年月曰（填表说明：1•设备十大类别：

2、炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类.通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2•参照设备设施台账，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质.型号相同的设备设施可合并，并备注内写明数量。3•厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）0号□I/源g险击危升n评“T管ID4■•••-一一一一■F-■7iz

3、nn□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□rnLLLLnnnnnnnnnnnn□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□rnnnn□□□□□□□□□（记录受控号）单位:审核人:分析人:日期:审定人:日期:日期:填表说明：1•审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2•评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3•管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表岗位：风险点（作业活动）名称:号Rr彎后・・事技术措施瞬我育噺翰护逼处置A■•■表动录m记她价冲••ON

4、□□n□n□□□□□□□□□□□□nnnnnnnnn□nnnnnnnn□□n□nn□□□□□n□n□□□□□□□□□□□□nnnnnnnnn□n□n□nnn□□n□nn□□□□□n□n□□□□□□□□□□□□□□□□u□□□rnnnnLnnn□□n□nn□□□□□□□□□□□□□n□nu□□□□□□□-□□□□分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:填表说明：1•审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2•评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3•管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险

5、，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。序检查标准不符合现有控制措施LECD评管建议新增（改进）措施备注安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录性技术理措施训教育怦防护处■■JtJIarn□rrrn□rrr□□cr□□cr□□cr□□cr□□cr□□cr□□cLnnrIn□rrrn□rrrnnrr□□cr□□cr••期日••人定审••期日••人核审••期日•O2规识仏哉标主照”一-q「n-—JMA.7纭詔录"Lg2脸f*准标¥符不Iflfl注备安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位:岗位:风险点（区域/装置/设备/设施）名称:NO：号目项情后准及一标况果

6、-工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置价级别控级别□n□n□□n□n□□□□□□□□□□□n□□□□□□□□□n□□□□□□□□□u□□□□nrnr□n□n□□n□n□nnnnn□□□□□n□□□□□0□n••期日••人定审:期日••期日iu」>瞅风纭TR7"作业活动风险分级控制清单点险风评价级别管控级别主要后果管控层级责任单位责任人备注编号类型名称号工程技术管理措施培训教育个体防护应急处1作业活动1□nn□nnn□nn□2□nn□nnn□nn□3□□□□nnn□nn□4□nn□nnn□nn□□□□□□□nnn□nn□nrnnnnnnr□O□nnnnnnnn□

7、□n□nn□nnn□nn□□□□□□□nnn□nn□□n□nn□nnn□nn□□n□nn□nnn□nn□□□□□□□nnn□nn□□n□nn□nnn□nn□□□□□□□□□□□□□□□填表说明：1•管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2•评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。设备设施风险分级控制清单点险风评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控层级责任单位责任人备

8、注编号类型