沧县农业开发办公室

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1、沧县农业开发办公室2018年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧县财政局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：依据沧机编字【2006】13号文规定，沧县农业开发办公室下设办公室、区划股、项目股3个科室。纳入部门预算管理的直属单位0个。主要职责：一、贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发的方针、政策，拟订全县农业综合开发政策法规，及规章制度。二、突出优势，搞出特色

2、，积极争取农业综合开发资金，更好地服务于沧县的农业和农村经济的发展。三、研究制定全县的农业综合开发中长期规划和实施方案。四、负责全县农业综合开发项目的考察、筛选和申报工作，并组织项目的实施和本级验收。五、协调安排农业开发各级财政资金。六、负责全县农业综合开发的调查研究和人员培训，搞好农业综合开发科技成果的推广和应用工作。七、承办上级主管部门及县委、县政府交办的有关事宜。机构设置：部门机构设置情况沧县农业开发办公室单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧县农业开发办公室参公事业单位副科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规

3、定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县农业开发办公室的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018年预算收入2031.83万元，其中：一般公共预算收入2031.83万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧县农业开发办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算2031.83万元，其中基本支出86.23万元，包括人员经费和日常公用

4、经费；项目支出1945.6万元，主要为土地治理项目经费1645万元、农业产业化经营项目300万元、网费0.6万元；其他支出0万元。3、比上年增减情况。2018年预算收支安排2031.83万元，较2017年预算增加1233.33万元，其中：基本支出减少33.27万元，主要为有调出人员减少人员经费支出35.78万元，日常公用经费支出增加2.51万元，原因为办公地址搬迁网费需要本单位独立支付和公车补贴纳入预算；项目支出比2017年多出1266.6万元，主要是上级提前下达的2018年高标准农田建设项目1643万元，2018年产业化项目300万

5、元、2018年高标准农田建设项目事业费2万元、网费0.6万元。详见附表三、机关运行经费安排情况2018年度沧县农业开发办公室机关运行经费预算为7.31万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、公车补贴费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧县农业开发办公室2018年度“三公经费”预算为1万元，较2017年度预算数1.05万元减少0.05万元。（一）公务用车运行维护费1万元，无公务车辆购置费，较2017年度预算1万元增减0万元，2018年年初预算

6、按1辆车标准定额，安排公务用车运行维护费1万元。（二）公务接待费0万元，较2017年度预算0.05万元减少0.05万元，主要原因为：本年度无公务接待任务，公务接待费未做部门预算。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：我办申报2018年河北省农业综合开发创新园区，项目区位于兴济镇南堤村，建设规模13000亩，项目总投资2315万元，争取上级财政资金2300万元。在市、县两级领导的正确领导和大力支持下，该项目已顺利通过省级初选和答辩。主要建设内容：水利措施：建设典型示范高效节水面积7374亩，

7、韩家洼沟清淤2.83km，大圈沟清淤1.08km，新建喷灌扬水站6座，配套160KVA变压器6台套，架设高压输电线路4.28km，新建涵桥2座。农业措施：土地平整0.13万亩。田间道路：新建硬化道路15.73km。林业措施：植树10484株。科技措施：科技示范推广面积4000亩，推广玉米新品种1个，配套栽培技术1项。职责分类绩效目标：一、负责年度农业综合开发项目和工程的招投标工作、项目的组织实施、项目资金的使用管理和建后移交、管护工作。二、审核下达年度报告农业综合开发土地治理和产业化项目自筹资金计划。三、负责农发项目的勘测设计、评估论

8、证、规划设计等具体工作。四、负责单项工程的检查验收和组织年度项目自验。五、负责农发项目配套的科技推广工作，做好农发项目宣传发动工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标441沧县农业开发办公室单位：