物流控制程序

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1、物流控制程序一、原材料采购、存放、领用采购部每月20日根据车间报送的下月生产计划，编制采购计划，报分管副总审核，分管财务副总核批后（组织资金）报总经理审批后组织原材料的采购，以备下月正常生产。（一）树枝的采购采购部根据采购计划进行采购，树枝进厂后，先过地磅进行计量,由质检部负责进行抽检，对抽检不合格材料质检部在“材料质检单”上填写不合格字样转采购部，对合格材料按填写要求出具“材料质检单”一式三联，第一联：存根，备查第二联：地磅，过磅员据以填制过磅单（净重）第三联：财务，财务部监督备查质检后，质检单二、三联转交过磅员，过磅员根据实际计量数据和质检单填写一式三联过磅单，填制净重

2、。第一联：存根，备查第二联：仓库保管，保管员据此开具入库单第三联：财务，财务部监督备查过磅完毕，将过磅时的微机票附在质检单（财务联）上面，连同过磅单（仓库联、财务联）转给仓库保管员，仓库保管员根据过磅单和质检单按标准填写入库单（一式四联）第一联：存根，备查第二联：仓库保管，保管员据此登记保管明细账第三联：财务，财务部登记材料明细账第四联：货款结算过磅单（财务联）和质检单（财务联）连同入库单（财务联、货款结算联）转交财务部，由财务部根据以上单据和规定的价格开据农副产品收购发票，并由客户在上面签字后，报经分管领导签批后，进行结算。（二）存放1、树枝进厂后保管员在货场应将树枝分垛

3、整齐存放，每垛中垛高尽量保持一致，并每隔十米立一标牌，记录垛头到每一标牌间树枝毛重及扣除水份后的净重，以备月末盘点库存时使用，减少盘点误差。2、尿素、甲醛等原材料应整齐存放，并做好防潮、防火工作。（三）生产领用1、树枝进入车间时，由于未进行过磅计量，平时应由车间统计员作好统计，待月末再由仓库保管员与车间统计员根据实际耗用数量（该数量可根据分垛管理的规定按以存计耗办法计算）由车间统计员填写一式三联的“材料领料单”，一联：存根，备查二联：仓库保管，据此发货，登记材料保管账三联：财务，供材料核算员填制材料核算汇总表领料单由领料员签单，车间主任签批后办理领料手续，凭第二联到仓库领取

4、材料，第三联转交财务材料核算员据此编制“材料耗用汇总表”。月末“材料耗用汇总表”经车间主任签字认可后转回财务部进行成本核算。二、辅助材料及备品备件的采购、领用（一）采购时先由车间、部门根据生产需要填写采购申请报采购部，采购部参考仓库库存情况编写采购计划，报分管副总审核，财务副总核批后统一采购。物品到厂后质检部应进行严格检验，对不合格品由质检员在“材料质检单”填写不合格字样转采购部，对合格物品按填写要求出具“材料质检单”转仓库保管员办理入库手续，保管员对各类物资应分类分项建立保管卡，登记物资数量及规格型号。备品备件入库后，应分类摆放、整齐有序，并做好防腐、防锈、防潮、防火工作

5、。（二）领用根据生产需要，由各车间部门统计员填写材料领料单一式三联,一联：存根，备查二联：保管，凭此发货三联：财务，材料核算员凭此汇总报耗领料单经车间主任签批、特殊物资经分管副总审批后到仓库保管处领料，财务不作账务处理。月末仓库保管员将第三联转材料核算员汇总填制“辅助材料消耗表”。辅助材料消耗表由车间核对消耗并经车间主任签字认可后，报财务部进行成本核算。三、自制半成品入库、出库1、入库。制胶车间制成半成品后，根据仪器计量数字，经质检部检验合格后，由半成品仓库保管员开具自制半成品入库单一式四联，办理入库手续，纳入仓库管理。第一联：存根，仓库保管员计量备查第二联：保管，保管员登

6、记半成品明细账第三联：财务，财务部据此记账第四联：车间，车间做生产统计2、出库。根据生产需要，生产车间领用时由车间统计开具“半成品领用单”，由领用人签单经车间主任签批后到半成品仓库办理出库手续。程序同辅助材料备品备件的领用。半成品领用单一式四联（存根、车间统计、保管、财务）。四、产品的入库产成品由成品仓库保管员分规格、分等级按张点数计量，计量数字经车间认可，并经质检部质检合格后根据质检部提供的“合格品质检单”办理入库手续。合格品产品转入成品仓库由仓库保管员管理，不合格品由车间保管，废料由质检部计数后由仓库保管。成品入库单一式四联第一联：存根，保管员计量备查第二联：财务，财务

7、据此登记成品明细账第三联：保管，保管登记保管明细账第四联：车间，车间作生产统计五、产品销售销售部按销售计划，办理手续销往用户，销售资金立即上交财务部，并按规定办理装货、出门手续。产成品不准赊销，特殊用户需少量赊销者，只能由总经理批准生效。不合格品、废料尽可能按以上程序投入市场降价销售。销售部在销售产品时，首先必须认真填写销售通知单，根据通知单内设定的内容逐项填写清楚。由部长签字后，报销售主管审批。由财务结算室开票员填制销货单一式六联，具体流程如下：第一联：存根，销售部存查第二联：发票，据此收款、开具发票或挂账第三联