物流系统控制程序.doc

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1、物流系统控制程序系编制部门：_生产部_日期:2011-10-31审核：__日期:批准：__日期:1、目的　1.1为使本公司的生产安排有所依据，满足客户订单质量及交期的要求，以保证本公司有履行合约合同的能力。1.2规范成本管理制度，确立成本核算体系，完善公司物流流程，充分发挥成本核算的监督和控制功能.降低成本，提高效益。2、适用范围：适用于本公司所有生产计划、物料管制的控制。3、定义过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品：过程的结果。4、权责4.1销售部：负责客户接单；4.2PMC部4.2.1PC：主导订单评审、产能评估、交

2、期评估、生产计划编制、进度跟进、出货安排；4.2.2MC：编制《物料需求计划》、《采购需求计划》、物资采购交期跟进；4.2.3仓库：物资进、销、存管制，库存查核度照领料单》，并进行物料标识及数量管控；4.3　品管部：对生产产品进行全面质量控制；4.4　生产部：按《生产计划排程表》安排生产，进行员工技能培训，确保生产按时按质完成；

3、4.5　工程部：编制《BOM》、SOP、SIP、图纸、规格书，负责提供技术支持与生产投备的维护管理；4.6采购部：依《采购需求计划》进行物资采购及交期跟进。5.流程5.1订单评审：5.1.1PC收到客户订单后，在《订单评审表》内填写客户名称，订单号码、产品名称、订单数量、客户交货日期、客户特殊要求等。5.1.2《订单评审表》工程部确认相对应受控发放的BOM表及与BOM表相对应的图纸、规规书、SOP、SIP。5.1.3《订单评审表》MC依工程部提供的BOM表核算《物料需求计划》，依《物料需求计划》到仓库的库存量进行查核（查核完成后要对库存量进行

4、订单扣数），编制《采购需求计划》，依采购提供的《物资采购周期表》确认最终供应商的交货日期。5.1.4《订单评审表》生产部评审生产技术及设备能力能否满足订单、产品要求。5.1.5PC依各责任部门评审的《订单评审表》及产能负荷确认最终交货日期，回复销售部门相对应业务员或客户。5.1.6订单评审可以以签名或会签的方式进行，会签无法得到足够的信息沟通或评审时各部门有异议时，PC应组织相关部门进行会审。会审应保持会审的记录。5.1.7PC将评审后的订单登记在《来单登记汇总表》上，拟制成《订单排程及出货计划表》。5.2订单变更：5.2.1如果客户要求修改

5、订单，PC应组织重新进行评审，并将评审结果回复客户。5.2.2PC评审完成后以填写《订单变更通知单》及时传达至各相关部门。5.3生产计划及进度控制：5.3.1PMC部主管接到评审通过的《订单评审表》后，安排MC根据工程部提供的BOM表进行物料需求计算，当库存物料不足时需填《采购需求计划》请购物料以及塑胶车间与五金车间加工计划，与采购确订供应商交货日期及物料跟催。PC依据物料到料日期、订单要求、交货期、产品特点、订单量、库存量等制定《订单总排程及出货计划表》。5.3.2PC员依《订单总排程及出货计划表》编制《装配车间动态生产计划表》《塑胶车间生

6、产计划表》《五金车间生产计划表》，PMC主管审核后交车间主管会签，然后分发到各组及相关人员。5.3.3如有紧急订单时，PC需在《装配车间动态生产计划表》《塑胶车间生产计划表》《五金车间生产计划表》上备注紧急字样，并注明订单交货期。5.3.4同于生产前之物料异常、质量异常等引起生产排程有变更时，由PC以联络单形式与相关部门协商后处理。5.3.5各班组按照《装配车间动态生产计划表》《塑胶车间生产计划表》《五金车间生产计划表》安排生产，将当天的生产日报表于次日上午8：30交装配车间主管审核后，9：00前交到PMC部PC处，由PC根据生产完成状况汇总

7、，统计出生产计划达成状况，如未按计划完成，需书面作出解释。5.4物料控制/采购交期控制（MC）：5.4.1采购专员依物资类别进行分类（A、B、C类），要求供应商签订《供应商供货品质保证合同》，同时对供应商进行月度、季度、年度考核，编制合格供应商目录交总经理确认。5.4.2采购专员编制生产性物资《采购周期表》并发放给相关部门。5.4.3MC依评审通过的《订单评审表》与工程确认受控的BOM表编制《物料需求计划》，并交仓库进行库存量查核（查核完成后要对库存量进行订单扣数），当库存物料不足时外购物资需填《采购需求计划》请购物料。自制件（塑胶、五金）开

8、具《委外加工合同》给塑胶、五金车间。5.4.4物资采购与委外加工需要提供经工程确认相对应受控的图纸、规格、质量要求等。5.4.5采购专员收到MC的《采购需求计划》，