某医院职能部门工作改进记录表样板

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1、存在问题：1.科室皮肤消毒液、碘伏、双氧水等列入易燃易爆物品管理，不规范。2.2016年第四季度目标考核有3项未达标。3.药剂科协助后勤完善危险品的相应处置措施，方便员工查阅。4.危险品清单内容不完善，无保存与应急处置知识；危险品标识欠规范，未能细分危险品种与程度;工作人员对危险品安全处置程序欠熟悉。检查人：XXX改进措施:职能部门负责人：年月口检查落实情况:综合办年月日备注：此表请于2017年2月20日前交回综合办。存在问题：1.生命支持类设备应急预案未明确启动条件，对调配与替代程序未完善，未有上报与借用外院设备的程序。未能有效落实对急救类设备的实时监管。2.设备科工作计划中

2、，未有相关安全管理内容，未具体记录对哪些设备或项目进行管理、如何管理等。检查人：XXX改进措施:职能部门负责人：年月H检杳落实情况:综合办年月日备注：此表请于2017年1月20日前交回综合办。存在问题：1•院办作为应急管理组织主管部门，在应急相关制度、方案和本部门岗位职责上描述明确。2.院办替促各部门对灾害易损分析的落实，并在质安会上提出分析全院性的易损评价；3.院办应对大演练屮存在问题的整改结果进行再评价。（如：2016年3月份全院消防大演练屮反映的消防警铃问题未有效解决。未对整改结果进行再评价。）检查人：XXX改进措施:职能部门负责人：年月日检查落实情况:存在问题：1.第二

3、季度未落实院务公开监管，第一季度院务监管发现的存在问题未进行追踪是否整改，改进表未汇总一起。（多月问题未整改）2.2016年未开展PDCA改进项冃管理。（多月问题未整改）。3.职能部门医德医风考核资料未完善。（上月问题未整改）4.2016年第四季度目标考核有1项未达标。检查人：XXX改进措施:职能部门负责人：年月日检查落实情况:综合办备注：此表请于2017年2月20曰前交回综合办。存在问题：1.HTV阳性病例登记工作，与“艾滋病疫情监测管理制度”、“性病艾滋病疫情信息监测报告制度”、“艾滋病病例登记和转诊制度”要求不符。（上月存在问题未整改）。2.2016年第四季度目标考核有1

4、项未达标。检查人：XXX改进措施:职能部门负责人：年月日检查落实情况:存在问题：1.2016年第四季度目标考核有3项未达标。2.医务部有“产后失血处理预案”，但未有“产后大出血处理预案”，且预案未能明确什么情况下进行何种处置，介入治疗措施未列入预案屮。3.医务人员对突发公共事件报告不熟悉，建议：医务部加强培训，让员工（特别是急诊科医生）熟悉报告项目和流程。检查人：XXX改进措施:职能部门负责人：年月口检查落实情况:存在问题：1.抽查妇科“消防安全管理资料盒”存在问题：无2016年消防安全管理领导小组及职责（红头文件）。（上月问题未整改）2.未定期试用应急火警铃、报警铃；未制订演

5、练计划。“消防安全巡检制度”明确科组每周、保卫科每月巡查声光报警是否完好，但未落实。（上月问题未整改）。3.建议：每个消防栓应有编号标识，巡查记录有存档，封条使用小贴子封胶。4.后勤科进一步规范急诊通道管理，确保救护车出入通畅。5.后勤科加强火灾演练管理，部分员工対火灾预案相关知识欠熟悉，比如不了解本科室的用电总开关位置。6.后勤科和药剂科应加强对危险品应急培训与监督，让相关人员熟悉应急对策；7.后勤科应对大演练屮存在问题的整改结果进行再评价。（如：2016年3月份全院消防大演练小反映的消防警铃问题未有效解决。未对整改结果进行再评价。）8.后勤科督促完善急诊科所在楼层多个电源箱

6、的危险标识；综合楼各楼层用电控制开关未标识具体控制的范围；部分科室未配备有锁匙打开本科室用电控制箱。9.消防管理人员未有专职或者兼职的消防管理人员、消防队；未建立完整的消防档案；全院消防栓未进行统一编号清单管理。1.保安技能训练不足；按下急诊科的警铃，10分钟仍未有保安到位。建议：后勤科加强督促保安进行技能训练，提高应急反应能力。2.后勤科工作计划中，未有相关安全管理内容，未具体记录对哪些设备或项目进行管理、如何管理等。3.后勤科负责落实定期对应急储备物资的检查维护与监管，有记录（缺乏近1年检查维护与监管记录。）检查人：XXX改进措施:职能部门负责人：年月日检查落实情况:存在问

7、题:2016年第四季度n标考核有1项未达标。检查人：XXX改进措施:职能部门负责人：年月日检查落实情况:综合办年月日备注：此表请于2017年2月20日前交回综合办。存在问题:2016年第四季度n标考核有1项未达标。检查人：XXX改进措施:职能部门负责人：年月日检查落实情况:存在问题:2016年第四季度n标考核有1项未达标。检查人：XXX改进措施:职能部门负责人：年月日检查落实情况: