smp-mm-103物料接收、发放操作管理规程

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1、1目的：规范进厂物料、WIP（半成品）及领用部门退回剩余物料的接收及发放管理，使进出物料数量准确。2范围：适用于所有原料、辅料、WIP（半成品）、包装材料的接收与发放。3职责：仓库负责实施。4定义：无。5流程：5.1准备工作：5.1.1接到收货通知后，仓管员应及时准备好收货所需的有关资料和用具。5.1.2清洁收货区、称量区。5.2接收：5.2.1原材料接收、初检a）仓库首先检查来货是否是资源部指定的合格供应商，并且检查是否有合同。b）物料卸车前，检查送货凭单所列项口是否与合同（或订单）所规定的一致，如果齐全是就进行货物卸货和清点。c）物料卸车过程仓管员要检查物料的外包装的完整性，

2、每件物料的外包装是否有受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及是否有破损及污染这些现象，如果有以上现彖，汇报QA做处理甚至拒收。d）检查外包装是否有明显的标识，包括品名、规格、产地或生产厂家、生产口期等；0）检查是否有产品出厂合格证。f）核对毛重、净重是否与标识一致；收货数量核对：采用《仓库收发货数量清点标准》进行核对，核对是否与送货单数量一致。g）经过上述检查后，如一切符合要求，仓管员则在送货凭单回执上盖“仓库收货章”，并签字。h）如发现物料与订货合同不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即通知资源部，由资源部通知供应商处理。i）如发现包装破损的物料立即通知资源部与QA,确

3、定是否应拒收。5.2.2生产物料退料接收：a）因为生产计划发生变化，使得剩余物料需退库时，应填写剩余物料退库单，并由生产主管签字后，经QA确认此批材料可退库后，办理入库手续。b）退库单应写明退库日期、物料名称、批号、数量、单位、退库人及收件人签字,送回仓库。c）仓库对车间退冋的物料应做好验收，办理重新入库手续。做好退冋物料退库记录，并在指定地点分类存放，对散装原辅料要检查是否包扎完好，是否有物料状态卡标明内容。d）对在生产过程中发现原材料或半成品不合格时，由生产部填写《不合格品材料退库单》，经QA确认签名后，按照退料流程和CGZL-P-13《不合格品和潜在不安全产品控制程序》相关

4、规定进行退库，退库后要进行标识、隔离、存放。如果属于需要供应商赔偿的，需填写《供应商赔偿确认表》进行处理。参考S0P-X1M-1.02《报废品和副产品处理操作规程》。5.3编码：按照SMP-MM-1.02《物料进厂批号和编码管理规程》相关规定执行；5.4请检、取样a）到货原材料应放在待检区内，并挂上黄色待检标识牌，同时通知QA检验。b）QA取样后的原材料并经复原包装后，由取样员贴上取样证送回原处。c）检验后的处理：仓管员根据QA在JDE中原材料放行信息或不合格处理意见单，将原材料标明“合格”或“不合格”。5.5检验合格后的物料管理a）将黄色待检验标记换下，从待验区移至合格区，挂上

5、绿色的合格状态牌。b）填写物料入库单、货位卡和电脑台帐。c）在货位卡上注明物料的储存期。5.6检验后不合格物料的处理：可按照CGZL-1）-13《不合格品和潜在不安全产品控制程序》相关规定进行标识、隔离、存放，处理：a）将检验不合格品种撤下黄色待检牌，从待检区移至不合格品区，并挂上红色不合格状态牌，填写货位卡。b）不合格的包装材料的处理方式：凡印有我司产品特有标记内容的包装材料，如：标签、说明书、包装盒等，经检验不合格不能投入生产，也不得退回供应厂商，必须按有关规定进行销毁处理。其余包装材料，经检验不合格，填写“不合格材料退回单”，退回供应厂商或进行换货。5.7物料、W1P发放管

6、理：a）仓库依据生产部下达的生产指令（或者包装计划）和领料单进行发料（如果能满足生产的需要，仓库根据现有库存实际情况可进行实发，如果发现材料库存与领料不相符，或者领料量太多，则要进行商议调整，原则上是按照包装计划的当/隔天包装量发料）。发料时应仔细核对品名、规格、数量。物料发放坚持先进先出、先产先岀的原则。b）未收到物料检验合格通知单，不得发放使用。c）退库物料再次发放前，仓管员应重新检查，如其包装完好、标志明确、妥当储存,可按正常程序发料，否则重新检验。d）车间领料人、仓库发料人均需在领料单上签字，并有直接主管的审核。0）对大包装的物料每次领用后应及时密封。f）仓管员应及时填写

7、货位卡和收发存帐，记录物料的出入和结存情况。g）公司内部的其他用途申领，填写“物料申请单”经部门经理和资源部经理审批后到仓库办理。h）如出现发放数量与实际数量不一致的情况，仓管员必须立刻进行数量登记和检查，得到双方确认后再发货；i）发出原料和WIP后，要及时进行入库检查（每周清查），如果一些在生产线上不能及时使用的材料，要及时进行退库，以免长时间逗留在生产部车间。5.相关文件：CGZL-P-13《不合格品和潜在不安全产品控制程序》SMP-MM-1.02《物料进厂批号和编码管理规程