临江市九届人大

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1、临江市九届人大二次会议文件（十四）关于临江市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告（书面）——2017年12月22日在临江市第九届人民代表大会第二次会议上临江市财政局局长徐熙友各位代表：我受市人民政府委托，向大会作临江市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予审议。一、2017年全市财政预算执行情况2017年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会依法监督和市政协民主监督下，按照市委对财政工作的总体部署和市九届人大一次会议批准的预算及九届人大常委会八次会议通过的调整预算决议，市财政主动适应经济发展的新常态，坚持稳中求进的总基调，克服错综复杂

2、经济形势的影响，统筹安排资金，创新理财机制，实现了“保工资、保运转、保民生、促发展”的主要目标，财政预算执行情况总体较好。-11-（一）2017年预算收支预计情况1.公共财政预算收支情况。收入：全口径财政收入完成3.8亿元，完成调整预算100%。其中：地方级财政收入完成2.3亿元（税收收入1.7亿元，非税收入0.6亿元）,完成调整预算100%。支出：公共预算支出26.1亿元，完成调整预算100%。平衡情况：公共预算总收入26.81亿元，其中：地方级财政收入2.3亿元，上年结转0.14亿元,省级补助收入22.7亿元，调入资金1.67亿元；公共预算总支出26.81亿元，其中:公共预算支出26

3、.1亿元，上解支出0.71亿元。收支平衡。2、政府性基金预算。基金总收入0.91亿元，其中：基金预算收入0.3亿元，上年结转0.21亿元,省级补助收入0.4亿元；基金预算支出0.91亿元。收支平衡。（二）地方政府债务情况2017年，我市总体债务限额140,103万元：一般债务限额111,177万元、专项债务限额28,926万元。总体债务余额79,816万元，其中：地方政府存量债务余额7,370万元，存量债券20,065万元，新增及置换债券52,381万元。总体债务余额较2016年末余额107,700万元减少27,884万元，主要是债务单位偿还和债券置换部门存量债务。我市2017年新增债券

4、资金22,-11-300万元。用于市交通局白山至临江高速公路项目11,000万元，七道沟至三道阳岔边防公路改扩建项目1,400万元；用于四道沟镇三合城村易地扶贫搬迁新村建设项目3,000万元；用于市林业局棚户区（危旧房）改造项目3,000万元；用于市住建局城市供热管网改造工程项目3,700万元，城市棚户区改造项目200万元。（三）落实市人大预算决议情况2017年，按照市委工作部署，认真履行财政职能，坚持依法理财、科学理财，有效落实了市九届人大一次会议精神。1.多措并举征管，确保收入持续稳定。年初以来，面对宏观经济下行、“营改增”结构性减税、减免税费政策接连出台等因素，加强综合治税，坚持依

5、法征收，完成年度工作目标。一是加强收入预测分析。密切关注财政收入形势变化，及时分析、预测经济运行情况，增强组织收入的针对性和前瞻性。二是强化重点税源监管。积极与国地税等相关部门沟通协作，加强对重点税源的专题分析和测算，有效应对涉税风险，提高重点税源企业税收贡献率。三是创新增收管理。建立重点项目涉税信息通报制度，形成征管合力，加强对重点税种、重点企业、重点行业的税源监控，做到应收尽收；加强和规范非税收入征管，坚持以票控费、以票促收，着力清理规范各类收费；严格管理国有资产处置收入，做到依法依规执收；坚持清费减负，着力优化发展软环境，落实好中央、省出台的税收优惠和取消收费各项政策，进一步简政放

6、权，最大限度的服务企业，增强企业发展活力。-11-四是努力争取上级支持。对接上级相关政策，积极申报、主动出击，做到政策、资金、项目有效衔接，全年争取一般性转移支付补助113,467万元，有效补充我市财力。2.突出支出重点，优先保障民生事业。一是优化调整支出结构。认真谋划落实国家、省各项民生工作要求，坚持加大投入与完善制度相结合，调整优化支出结构，把有限财力向民生倾斜、向基层倾斜、向困难群体倾斜。二是加大民生保障投入力度。全年安排一般公共服务、公共安全、教育科学技术、社会保障和就业医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区等八个方面的支出达169,650万元，占一般公共预算支出的65%。三是确

7、保底线民生支出足额兑现。2017年共计发放城乡低保资金5,883万元，城乡医疗救助资金570万元，职工医疗保险基金1,759万元，城镇居民医保基金1,490万元，新农合医疗保险基金3,172万元。3.认真落实惠农政策，确保农民和贫困户得实惠。一是认真落实农业支持保护补贴、玉米大豆生产者补贴、大豆目标价格补贴等各项惠农惠民政策，通过存折或银行卡发放补贴资金4,032万元，受益农户1.8万余户。二是大力促进村级发展、“一事一议”-11-