关于2013年财政预算执行情况和

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1、关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告——2014年3月14日在南阳镇第十八届人民代表大会第三次会议上财政所长施新2013年财政预算执行情况2013年，我镇财政工作在上级部门和镇党委的领导下，在镇人大的监督下，在社会各界和兄弟部门的密切配合和支持下，紧紧围绕经济建设中心，积极发挥财税职能，克服种种困难和矛盾，基本完成了全年财政工作任务。一、财政收入执行情况2013年财政总收入完成13925.12万元，比上年实绩11340.27万元，增加2584.85万元，增长22.8%，完成年初市下达任务12519万元的111.23%，其中：预算内收入实绩11586万元，预算外收

2、入实绩1869.82万元,综合基金469.3万元。（一）预算内收入情况。2013年工商税收预算为11073万元，其中国税部门征收7233万元，地税部门征收3840万元。实际完成11586万元，完成年度预算的104.6％，比上年增收2257万。其中：“两税”完成6378万元，完成年初预算的113.1％，比上年增收33.5％；企业所得税完成1607万元，完成年初预算100.9%，比上年增收19.1%；地税完成3601万元，完成预算的893.8％，比上年增收12.5%。综合基金完成469.3万元，完成年度预算的446万的105.2%,比上年增加26.3%。（二）预算外收入情况。2013年本镇完成

3、预算外收入1869.82万元，完成年初市下达任务的186.98％。具体如下：（1）自筹收入602万元，其中土地收入602万元;（2）租金收入23万元；（3）部门收入38.1万元；（4）其他收入1206.72万元;（三）财政可用财力情况。按现行分成体制，本镇的既得财力基数为1634万元，专项转移支付616.72万元,税收超收分成430.23万元,本年追加支出指标477.89万元，定额补助303万元,预算内总分成财力为3461.84万元。加上预算外收入1869.82万元，本年度可用财力为5331.66万元。二、财政支出执行情况2013年人代会通过本镇的支出预算为7329.22万元，年终执行结果

4、，全年财政总支出7627.79万元，比上年同期6934.65万元增支10％，完成年初预算的104.07％。具体如下：（1）一般公共服务支出2713.08万元；（2）教育支出1141.34万元；（3）文化体育与传媒43.77万元；（4）社会保障与就业1364.63万元；（5）医疗卫生支出996.92万元；（6）城乡社区事务支出108.11万元（7）农林水事务支出1259.94万元。各位代表，2013年全球金融危机余波未尽，经济下行压力不减反增，我镇工业除神通阀门一家独大外，其余总量偏小，结构偏轻，受到的影响尤为严重，财税工作形势尤为严峻。为了完成2013年的财政工作任务，我们着重抓了以下几方

5、面工作：（一）发挥职能作用，促进经济建设和社会事业稳步发展8以促进地方经济为己任，集中财力，突出重点，加大扶持力度。一是以农业增效、农民增收为目标，以农业结构调整为重点，不断加大农业投入，在财政资金困难的情况下，投入2200多万进行农村公路建设、危桥改造，极大地改善了我镇的交通状况，加速了农村经济发展，改善了农民的生产、生活条件；二是围绕经济结构调整，促进企业的改革和发展，积极扶持和培育新的经济增长点，努力涵养财源，投入100多万元，解决企业“三通一平”和安全生产监管经费；三是继续实施科教兴镇战略，有重点地保证了科技、教育、精神文明建设和文化站创建等经费的需要；四是千方百计调度资金，确保人

6、员经费的发放，及时兑付敬老院、农机厂、运输站、关停企业的退休、退养人员的经费，维护了社会的稳定。（二）强化税收征管，狠抓财政收入，财政实力逐步增强一年来，我们攻坚克难抓增收，立足全局保增长，财政实力显著增强。把积极摸排税源、强化税收管理工作作为工作重点，积极加强与国、地税及有关部门协调配合，及时交流信息，分析税源结构，齐抓共管。一是坚持税收形势分析制度，加强对重点税源和重点税种的跟踪监控，较好保证了重点税源的及时入库。二是认真排查，加强检查监督力度，强化对零散税收的管理，做到应收尽收，积极超收。2013年南阳镇税收在经济下行压力加大的情况下破亿元，实属不易。三是当好领导参谋助手，一着不让，

7、全力以赴抓预算外收入组织。（三）优化支出结构，严控各项支出，财政支出结构日趋合理一年来，我们量入为出，精打细算，财政支出结构进一步完善。始终把控源节支作为工作亮点，不断优化支出结构，加大支出改革力度，实现了财政资金利益最大化。一是规范机关内部财务管理，倡导厉行节约。修订《南阳镇机关预算资金管理办法》8、《南阳镇政府采购与招投标办法》，对机关各部门的经济活动试行严格预算管理，严格规范财政资金支出范围、支出标准和审批程序。二