关于一九九九年财政预算执行情况和

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1、关于2017年度财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告（2018年3月16日在温■乔镇第十七届人民代表大会第二次会议上）潘卫军各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告温娇镇2017年度的财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。一、2017年度财政执行情况2017年，镇政府在市委、市政府和镇党委的领导下，在镇人大主席团的监督支持下，紧紧围绕我镇经济社会发展任务和镇党代会确定的工作目标，坚持以科学发展观统领全局，依法治税，依法理财。保证了事关改革、发展和稳定的资金需求，为促进经济建设和社会事业发展提供了财力保障。2017年，镇财政本级税收收入2.

2、72亿元，完成年度预算的109.68%,比上年增长20%,全额上解国库。2017年，镇财政可用资金收入总数为7634万元，其中，一般公共预算收入6066万元，基金预算收入1568万元。财政支出总数为10735万元，其中一般公共预算支出4846万元，基金预算支出5889万元o2017年度收支相抵负3101万元，加上市级部门拨款未付等4330万元及上年余额负5289.6万元，到2017年底累计余额为负12720.6万7Co2017年度财政可用资金收入分项情况：1、一般公共预算收入6066万元，完成年度预算的158.22%。分项如下：财政体制补助收入1853万元，专项补助收入2896万元，转移支付

3、补助收入98万元，体制结算补助收入364万元，非税收入855万元。2、基金预算收入1568万元，完成年度预算的17.42%o2017年度财政可用资金支出分项情况：1、一般公共预算支出4846万元，完成年度预算的126.4%。分项如下：一般公共服务1413万元；国防支出12万元；教育支出500万元；文化体育与传媒70万元；社会保障和就业1256万元；医疗卫生281万元；节能保护12万元；城乡社区事务580万元；农林水事务618万元；资源勘探电力信息等事务104万元。2、基金预算支出5889万元，不包括市级各部门补助5606万元（2017年度3097万元和2016年应付未付2509万元在2017

4、年支付），完成年度预算的65.43%,分项如下：一般公共服务1003万元；国防支出18万元；公共安全844万元；教育140万元；文化体育与传媒204万元；社会保障和就业249万元；医疗卫生324万元；节能环保4万元；城乡社区事务2552万元；农林水事务484万元；资源勘探电力信息等事务67万元。2017年我镇的财政收支预算执行情况尚好，但也受各种因素影响,财政收入只能保工资、保运行、保民生、保重点，难以满足经济建设和社会事业发展的需求，存在一些不容忽视的问题：（1）财政增收压力加大，由于城镇总体规划和土地农转用指标及市场等原因，可用于出让的国有土地储备少，出让难导致财政压力加大。（2）收入渠

5、道单一，由于财政体制原因，政府性收入仍主要靠土地出让金来支撑。（3）政府支出刚性不断增强，政策性增支因素越来越多，地方财政收入增长难满足支出需要，尽管千方百计压缩各项开支，'‘保民生”任务仍十分艰巨。所有这些都是发展过程中出现的问题与困难，需要我们认真分析原因，在今后的工作中要切实采取有效措施，不断加以克服和纠正。二、2018年财政预算草案2018年预算编制的指导思想是：紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，培植财源抓增收，优化支出保重点，深化改革强管理，切实保障和改善民生，完善财政监管机制，提升财政绩效管理水平，厉行节约,提高效益，促进我镇经济社会又好又快发展。根据上述指导思想和上级有关编制20

6、18年预算的政策要求，继续深化参与式预算，广泛听取意见，召开专题民主恳谈会，多次修改支出预算草案。2018年镇财政收支预算草案拟作如下安排：（-）收入预算镇财政税收收入3亿元，全额上交国库。镇财政可用资金收入14936万元，其中一般公共预算收入4286万元，基金预算收入10650万元。可用资金收入分项如下：财政体制补助收入2162万元，转移支付补助收入98万元，体制结算补助和专项补助收入1839万元，非税收入187万元。土地出让金返还收入10250万元，政府性基金收入400万元。（二）支出预算按照“量入为出、收支平衡”原则，2018年财政总支出预算为14936万元（不包括市级各部门补助300

7、66万元），各主要项目的预算资金支出安排是：1、一般公共预算4286万元一般公共服务1479万元文化体育与传媒90万元节能保护15万元城乡社区事务287万元社会保障和就业1494万元医疗卫生157万元农林水事务689万元资源勘探电力信息等事务75万元2、基金预算9350万元一般公共服务1462万元公共安全768万元教育1054万元文化体育与传媒204万元节能保护4万元社会保障和就业975万元医疗卫生101万元