云南丽江华坪县森林公安局

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1、云南省丽江市华坪县森林公安局2016年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。     2016   年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共      1    个，比上年增减    0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　　一、按单位基本性质　1　　    行政单位　1　0　    事业单位　　　    其他　　　二、按执行会计制度　　　    行政单位　　　事业单位（含行业）　　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　　　    一级预算单位　1　0　    二级预算单位　　　 

2、   三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明。     2016 年度，本部门决算汇编户数共   1   个，比上年增减   0   个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　0　一、单户表　1　0　二、行政单位汇总录入表　1　0　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　31五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核

3、对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入512.087755  万元，财政部门拨款对账单  512.087755万元，差额0  万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额0 万元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 利息2559.57 元，财政部门财政专户缴款对账单 2559.57 元，差额  0元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度缴入财政专户罚没收入  1715753.48元，财政部门财政专户

4、拨款对账单 1715753.48 元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。3．其他需要说明的情况31（二）与上年指标核对情况。1．一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数情况表不情况表一情况表致的情况说明。资产情况表中固定资产总数本年年初数和上年年末数是一致的、3484732.31元。但是其中房屋、汽车、其他固定资产本年年初数与上年年末数不一致。房屋上年年末数为房屋1695013.1元，本年年初数为1432541.6

5、元、年初数减少262471.5元。汽车上年年末数为836554.00、本年年初数为971355.00元。年初数增加134801.00元，其他固定资产上年年末数为953165.21元、本年年初数为1080835.71元、年初数增加127670.5元。不一致的主要原因是以全年度固定资产录入时的错误。4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。上年年末实有人员33人、退休3人。本年年末实有人员30人、退休3人。减少的原因是本年调走3人。 三、报表审核情况（一）审核情况。审核项目数量提示内容原因说明一、审核公式XX条　　

6、311.表间公式XX条　　A0-XXXXX条　　A0-XXXXX条　　……　　2.表内公式XX条　　AXXXXX条　　AXXXXX条　　……　　二、审核模板—　　1XX个单位　　2XX个单位　　……　　（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。1.对部门决算报表指标设置的建议。2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。 四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、

7、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。本年其他收入101000元是市森林公安局拨的办案补助经费和奖金。2、“资产负债简表”中31、本单位2016年其他应付款为11.5万、2016年其他应付款为11.5万，其他应付款项包括：天保所服装款31242.46元、飞播木材检查站服装款16871.12元、木材变价款56326.75元、刘帮荣木材款2200元、尹兴林木材款4500元、彭太祥木材款2100元、徐宗国木材款1200元、余安华下乡补助629元。2015年其他应收款为6.7万，2016年其他应收款为8853.17万，包括：市林业局综合经营部服