集团员工出差管理办法

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1、成都嘉好集团员工出差管理办法(草案)一.目的为配合公司财务制度的实施，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，特制定本办法。二.适用范围本管理办法适用于集团总部员工。各分子公司可参照本管理办法，结合自身实际情况，另行制定实施细则，报集团人力资源管理中心及财务管理中心备案。三.实施权责董事长或常务副总：出差申请、差旅费用的批准。财务管理中心：差旅费用的核销。四.工作流程1.出差申请及报销过程(1).出差申请员工因公出差，必须事先填写《出差申请表》。(2).审批填好后的《出差申请表》按审批权限报批。经理级以下员工(含)出差，由分管副总审核，常务副总批准后即可；经理级以上员工(不含)

2、出差，由常务副总审核，董事长批准。(3).报备生效后的《岀差申请表》复印件交人力资源管理中心作为考勤依据，原件交财务部作为报销凭证。⑷.借支出差人员如需借款，应附签批的《出差申请表》，连同《借款单》报董事长或常务副总签批，并交财务管理中心审核后签字借款。(5).报销①.报销期限出差人员必须在差旅过程结束后的3个工作日内报销差旅费用，逾期的不予报销。②•报销凭证出差票据应按出差时间顺序和交通费、餐费、住宿费分类粘贴在《凭证粘存单》后，最后在《差旅费报销单》上汇总。出纳凭财务部编制的付款凭证报销，岀差人员报销时需将已核对的《出差申请表》附于《差旅费报销》后面作为附件，财务方可报销。出差费用支出

3、必须取得合法报销凭证，白条不得报销。确因公司业务需要，需用白条报销的应报账前先书面申请，报董办批准。如有借款,报销金额应首先归还借款，出纳人员根据还款金额开据收款收据，并由还款人在收款收据上签字确认。五.出差时间及城市标准规定1.出差时间规定出差当天往返，4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；4小时（含）以上按一天支付伙食补贴及市内交通费；出差非当天往返的，以实际出差小时计算，每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，未超出12小时的，按半天计算，超出十二小时（含）的，按一整天计算。凡出差只报销路途时间差旅费补贴的，路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴时

4、间计算依据。1.出差城市标准规定出差差旅费及交通费补贴的城市类别，以出差目的地城市类别为准。具体城市分类标准如下：特区：北京、上海、深圳、广州、珠海、汕头、厦门、海南。省会城市：除特区外所有省会城市地市：指各地级市县城：县级市，县城或以下级别区域一.交通出差交通工具选择标准见下表：级别集团副总，总监，一级分子公司总经理，副总经理其他工作人员飞机经济舱经济舱轮船一等舱或二等舱三等舱火车（6小时以内〉软座硬座火车（6小时以上》软卧或硬卧硬卧1.省外出差，集团副总，总监，一级分子公司总经理，副总经理等人员可乘坐飞机，如当地未通航或不乘坐飞机，可改坐火车或轮船。其他工作人员如无特殊情况，均以汽车，

5、火车或轮船为交通工具，特别情况经董事长或常务副总批准后可乘坐飞机。出差员工需提前3天通知行政中心订票。2.如不同级的员工一同出差，经董事长或常务副总批准，可按职别较高的员工标准乘坐对应规定之交通工具。3.在省内岀差，集团副总，总监，一级分子公司总经理，副总经理或超过三人以上的其他工作人员同时前往，可申请使用公司车辆外，其他情况下原则上均乘坐汽车或火车。4.出差时，必须按照公司规定确定行程，不得绕道而行。如发现绕道而行，该段的费用自理，且绕道期间按旷工处理，并取消对应出差补贴。5.出差到当地之市内活动以公交车或地铁为主要交通工具，原则上不得打的，因特殊情况需打的，须报请分管领导后方可实施。6

6、.公司派车出差的不享受交通补贴。获批准自带车出差的，车辆过路过桥费实报实销，其余按行政管理中心用车管理制度核算车补。二.补贴出差人员享受如下补贴：级别地区集团副总，总监，一级分子公司总经理，副总经理其他工作人员住宿伙食市内交通住宿伙食市内交通特区60016010046012060除特区外的省会城市480120803608050地级市380100602806040县级市，县城或以下地区280804020040301.出差住宿费报销规定(1).岀差人员住宿费报销，凡实际住宿费在标准以内的，按实际住宿费票据报销，实际住宿费超岀公司标准的，按公司标准报销。(2).员工如实际住宿费低于公司标准的，按

7、节约额的50%作为住宿节约奖励给个人，但为了最大限度保障员工人身财产安全，维护公司对外形象，故实际住宿费一般必须达到公司规定标准的70%(含)以上，如低于70%的，则将实际住宿费视同于标准住宿额的70%计算节约奖励。(3).岀差地点在公司内部，且有客铺者，剔除住宿费一项不予报销。员工出差地点不能安排住宿，由当地管理部门出具不能安排的原因证明，出差人员凭证明和发票方可到财务报销有关票据。(4).同性两人出差，一般应以两人为