内审检查表2014-03.doc

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1、内审检查表（QR-822-03）受审核部门：总经理/管理者代表主要职责：4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.1,8.2.2,8.2.3,8.5,标准序号审核要点审核要求审核记录（回答）审核结果4．11）是否形成的文件满足以下要求：a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。b）确定这些过程的顺序和相互作用。c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。d）确保可以获得必要的资源和信息；以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。e）监视、测量和分析这些过程。f）实施必要措施，以实现对

2、这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。g）如何对外包过程进和识别。1）质量手册如何识别质量所需的过程？2）何确定其相互的顺序和相互作用？3）是否制定这些过程有效运作和控制所需的准则和方法？4）如何获得必要的资源和信息来支持和监视过些过程？5）如何对这些过程监视、测量和分析这些过程？6）采取了那些措施实现过程策划的结果和持续改善？7）公司有那些外包过程；如何分别对其进行监控。1、在公司组织结构图中已经将部门几过程识别；2、质量手册将其部门之间相互的顺序和相互作用确定；3、已经编制作业指导书和检验规范；外包过程识别：威能:底架制作，防音箱制作，拖车制

3、作、集装箱制作；此过程按照7.4进行控制：评审质量保证能力、列入合格供方名册、对日常供货业绩进行评定、进行进货检验保留检验记录。对以上外包厂家尽进行工厂调查，签订质量保证协议分清清责任√4．2．11）质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标b）质量手册c）标准要求程序文件d）组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件e）标准中所要求的记录1）是否有制订质量方针和质量目标的文件？2）是否有制订标准要求的六份程序3）抽查是否有制订以下的记录：a）订单记录b）生产记录c）检验记录d）检定证书及资格证书1、已经制定质量方针：以品质追求卓越，

4、以服务赢得市场，以创新引导发展，以持续改进提升管理。2、制定质量目标：顾客验收一次性合格率为100%顾客满意率为≥90%成品出厂合格率≥98%3、编制质量手册；编制21份程序文件；√备注：√代表符号合要求；X代表不符合要求；○代表观察项审核员：日期：第15页共15页内审检查表（QR-822-03）受审核部门：总经理/管理者代表主要职责：4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.1,8.2.2,8.2.3,8.5,4．2．2质量手册应包括以下内容：a）质量体系范围及删减细则b）为质量管理体系形成文件并对

5、其引用c）质量管理体系中相互作用的表述1）查质量体系范围和删减是否合理？2）如何对程序文件进行引用3）如何对其相互作用进行描述质量体系范围：广州威能机电有限公司（母公司）:10-2500KW柴油发电机组的设计、生产、销售和服务，及其配套工程的设计与安装；2.1广州番禺超能机电设备有限公司（子公司）:10-2500KW柴油发电机组的生产和销售；2.2广州番禺超能机电工程有限公司（子公司）:10-2500KW柴油发电机组销售及其配套工程的设计与安装；2.3广州康动机电工程有限公司（子公司）:10-2500KW柴油发电机组的销售和服务；√5．1最高管理者通

6、过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性承诺提供证据：a）向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性b）制定质量方针c）确保质量目标的制订d）进行管理评审e）确保资源的获得1）查质量方针和目标的制订1）最高管理者如何向组织传达满足顾客和法律法规的重要性？2）是否主持管理评审？3）最高管理者如何确保资源的获得及确保资源获得的有效性1、总经理已经制定质量方针和目标；2、总经理主持管理评审；3、确保厂房、设备、人员等资源的获得√5．21）最高管理者应以增强顾客满意为目的；确保顾客的要求得到确定并予以满足1）最高管理者如何以增强顾客满意为目的？

7、2）如何确保顾客的要求得到确定并予以满足？1、总经理以增强顾客满意为目的？2、经常走访客户，要求销售部调查客户满意度确保顾客的要求得到确定并予以满足。√备注：√代表符号合要求；X代表不符合要求；○代表观察项审核员：日期：第15页共15页内审检查表（QR-822-03）受审核部门：总经理/管理者代表主要职责：4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.1,8.2.2,8.2.3,8.5,5．31）最高管理者应确保质量方针：a）与组织宗旨相适应b）包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺c）提供制订和

8、评审评质量目标的框架d）在组织内得到沟通和理解e）在持续适宜性方面得到评审1）如何体现质量方针与组织宗旨相一