关于罗店镇2016年财政预算执行情况和.doc

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1、关于罗店镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告各位代表：受罗店镇人民政府的委托，向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。一、2016年财政预算执行情况2016年，全镇各部门、各单位在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督支持下，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，大力推动供给侧结构性改革，聚集支持创新转型补短板，全镇经济社会平稳发展，镇四届人大七次会议的目标任务

2、顺利完成。在此基础上，预算执行情况总体良好，公共财政保障能力进一步增强，为罗店的未来发展奠定了基础。（一）一般公共财政预算执行情况2016年全镇镇级地方财政收入预算执行73000万元，完成调整后预算数的100%，按自然增长口径同比增长6.15%。按照现行区镇财政体制结算办法，2016年镇级实际可用财力预算执行86068万元，完成调整后预算数的100%，同比增长21.58%，其中：返还性收入62338万元，财力性转移支付收入-4220万元，专项转移支付收入28102万元，上解援疆、西藏资金支出152万元。2016年镇级地方财政支出预算执行860

3、27万元，完成调整后预算数的100%，同比增长21.55%。当年一般公共财政收支结余安排预算稳定调节基金41万元，镇级一般公共预算支出预算执行86068万元。镇级当年一般公共预算收支执行平衡。1、一般公共预算主要收入项目执行情况2016年我镇镇级地方财政收入预算执行呈现二大特点：一是镇级地方财政收入平稳增长，面对建筑业、房地产业、金融业和生活服务业全部纳入“营改增”试点范围，结构性减税效应进一步放大的困难和挑战，我镇镇级地方财政收入同比增长6.15%，按“营改增”改革后新口径进行调整，镇级地方财政收入实现14.71%的高增长。二是第三产业对镇

4、级地方财政收入发挥重要支撑作用。主要收入项目执行情况：增值税预算执行24843万元，营业税预算执行25450万元，企业所得税预算执行8568万元，城建税预算执行4338万元，个人所得税预算执行3239万元，房产税预算执行2942万元，印花税预算执行2460万元，土地使用税预算执行1160万元。2、镇级地方财政支出预算执行情况2016年镇级地方财政支出按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的要求，在严格控制一般性支出的基础上，进一步优化财政支出结构，全镇各项重点项目、民生改善等支出得到了保障。镇级地方财政支出86027万元，主要预算执行情况如下：

5、（1）科学技术、资源勘探信息和商业服务业等支出16590万元，占财政支出19.28%，主要用于经济发展公司经费及其下属企业，村级企业和工业园区骨干企业等产业扶持16372万元，社区巴士运营补贴和普通公交运营补贴218万元。（2）教育支出12008万元，占财政支出13.96%，主要用于教育管理部门及所属中学、小学、幼儿园、社区学校、民工子弟学校老师的工资福利和学生公用经费11567万元，申花幼儿园基本建设项目经费441万元。（3）城乡社区支出21419万元，占财政支出24.90%，主要用于地区办、城管、拆违、老镇改造办、网格化中心、房管办、罗星

6、公司、动迁办、综治办、大居管理公司经费补差、专业社工等经费支出8633万元，城乡社区环境卫生等支出3153万元，宝山寺“非遗”项目专项保护经费500万元，基础设施建设贴息和债券利息支出1256万元，罗溪路、罗新路工程325万元，杨南路工程700万元,宝嘉公路工程2200万元，动迁安置房物业管理补贴404万元，危桥改造743万元，小型项目等1391万元，西埝村综合整治406万元，公路养护和修理补贴1093万元，解放工业园区基础设施维护100万元，农村智能化管理系统和小区安防515万元。（4）社会保障和就业支出14299万元，占财政支出16.62

7、%，主要用于社保中心、民政救助、综合党委、老龄委、就业援助、劳动监察、红十字会、行政事业单位退休人员补贴等基本支出4114万元，公益性岗位和促进就业补贴8090万元，各类困难补助和优抚补贴888万元，城乡居民养老保险补贴79万元，征地养老人员和解决历史遗留问题补贴1128万元。（5）一般公共服务支出3311万元，占财政支出3.85%，主要用于行政机关、经济管理中心、党建事务服务中心、财政所等的经费。（6）农林水支出7081万元，占财政支出8.23%，主要用于农业规模经营补贴552万元，农村生活垃圾处置780万元，清理取缔涉鱼"三无"船舶和兵营

8、式改造护岸工程271万元，基本农田和公益林生态补偿1774万元，河道整治疏峻及防汛1618万元，扶持村级经济和村级组织基本运转补贴支出1624万元，绿化养护和镇级道