关于2017年回郭镇财政预算执行情况和.doc

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1、关于2017年回郭镇财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告——2018年3月22日在镇十三届人大二次会议上回郭镇财政所所长董杰各位代表：受镇政府委托，现将我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）向大会报告如下，请予审议。一、2017年财政预算执行情况2017年，在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督下，认真贯彻落实全市财税工作会议精神，按照巩义市加快城镇化建设步伐的指导思想，围绕全年财政目标，加强税收征管，优化财政支出结构，确保了全年各项事业的稳步开展，全年预算执行情况总体良好。全年

2、财政总体收支预算执行情况是：财政收入23817万元(其中免抵调增值税4674万元)，占预算的103.6%；财政支出18074万元，占年度预算的100%。1、主要收入项目完成情况是：国税完成10176万元，占年度预算的147.2%，比上年增长138.9%。地方各项税收完成8963万元，占年度预算的82.5%，比上年增加5.4%。非税收入完成4678万元，占年度预算的89.8%，比上年减少44%。2、主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出10988万元，占调整后预算的100%。主要用于机关正常运转、城镇拆迁和支持

3、产业集聚区发展支出。教育支出166万元,占调整后预算的100%。主要用于弥补教育公务费不足及中小学教学设施建设等费用。文化支出15万元，占调整后预算的100%。主要用于群众文化活动、镇村文化设施建设。社会保障和就业支出102万元，占调整后预算的100%。主要用于退伍军人、五保老人、农村特困人员补助、敬老院等费用。医疗卫生支出403万元，占调整后预算的100%。主要用于机关医疗保险费用及基层卫生所等费用。节能环保支出200万元，占调整后预算的100%。主要用于污染防治费用。城乡社区事务支出4092万元，占调整后预

4、算的100%。主要用于镇村环境卫生整治、镇区公共设施建设等费用。农林水事务支出1225万元，占调整后预算的100%。主要支出项目是：机关事业人员工资及养老金、村级经费、农村道路建设、农村公益事业、占地补偿、村60岁以上老年人补助及其他农业方面的支出费用。科学技术支出500万元，占调整后预算的100%。住房保障支出58万元,占调整后预算的100%。交通运输支出325万元，占调整后预算的100%。主要用于镇区道路维修维护费用。政府性基金预算支出117万元，占调整后预算的100%。主要用于人居环境、长效保洁机制等支出

5、。2017年我镇受国家环境整治的影响，铝加工企业不断改造环保设施，企业生产时断时续，给全年税收的完成造成了一定难度。面对国家大的形势，我镇大多数企业家们能够顾全大局，积极整治，并努力开拓进取，为企业的发展寻找出路，为我镇经济的发展做出了积极贡献。支出方面，我镇在保证政府正常开支的同时，加大了对农村困难人员的扶持力度，加强对农业及农村基础设施建设的投入力度，使我镇农村环境得到了进一步改善，农民的生产生活档次不断得到提高。教学设施也进一步完善，学生的学习环境得到了保障，教学质量有了较大提高。2017年经过全镇干群的

6、共同努力，我镇经济得到了稳步发展，城镇建设速度不断加快，各项事业顺利开展。但由于财力有限，还有不少急需的建设纳入不到计划中来。2018年我镇将进一步加快建设进程，集中财力将城镇建设项目及其他重点工程搞上去。同时继续把经济发展作为头等大事，在确保环境治理的同时，大力支持企业发展，齐心协力为企业寻找新的经济增长点，确保我镇经济的平稳发展。二、2018年财政预算（草案）根据市政府工作布署，结合我镇实际情况，2018年我镇财政工作和预算安排的指导思想是：坚持增收节支、统筹兼顾、科学发展的方针，支持经济持续稳定发展，打好

7、税源基础；积极加强收入征管，增强财政实力；努力优化财政支出结构，完善公共财政体系，更好地保障和改善民生；进一步深化财政改革，提高财政管理绩效，实现精细和科学管理，为全镇经济社会率先实现跨越式发展提供财力保障。按照上述指导思想，经过对我镇当前财政经济形势的分析，2018年我镇财政收支预算的安排意见是：财政收入预算27890万元，比上年增长17.1%，财政支出预算15127万元。（一）财政收入预算安排全年国税预计完成15290万元，比上年增长50%；地方各税预计完成12600万元，比上年增长40.6%。（二）财政支

8、出预算一般公共服务安排2322万元。主要用于机关行政人员工资、机关各部门正常运转费用、园区管理费用、信访稳定费用、巡防队、公安分局、国地税等部门费用以及产业集聚区建设、基金会兑付等费用。教育方面安排173万元。主要用于中小学公用经费、校舍维修、幼儿园建设以及教师节奖励费用等。文化方面安排185万元。主要用于镇村文化娱乐活动及文化设施建设等费用。医疗卫生方面安排109万元。主要用于机关医