怀安经济开发区管委会2018年部门预算信息公开

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1、怀安县经济开发区管委会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责:组织编制园区总体规划和控制性详细规划，固定资产投资调控与管理，园区招商引资、投资服务、招商策划，基础设施和公用设施建设管理。机构设置:单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计河北怀安经济开发区管理委员会行政二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018年预算收入10121.8万元，其中：一般公共预算收入101

2、21.8万元，无其他收入。2、支出说明。反映本部门支出预算总体情况。2018年支出预算10121.8万元，其中其中基本支出553.6万元，包括人员和日常公用支出；项目支出9568.2万元，主要是：怀安经开区控制性详细规划71万元，经开区总规修编设计费5万元，控规编制费69万元，经开区总体规划环评咨询费12.6万元，产业规划和印刷费19.5，中瑞产业园规划费162万元，怀安经开区总体规划编制费10万元，招商引资、招商会议、招商培训费33万元，怀安经开区宣传片、宣传册制作费21万元，园区项目配套服务费200万元，三秒公司办公楼租赁费300万元，广告塔牌租赁费5.5万元，零部件厂房租赁补贴

3、594.8万元，2018年高新技术企业认定经费3万元，2018年省级战略新兴产业发展专项资金报告编制费10万元，市政基础设施维修费144.3万元，十里河两岸绿化租地款6.8万元，垃圾清理费20万元，挡土墙等工程83.7万元，道路建设一期工程款445万元，沃尔沃土地平整220万元，十里河生态一期工程款2004万元，中瑞纬四路监理费5万元，十里河大桥工程款180万元，基础设施PPP项目资金1000万元，纬三路隔断两侧绿化500万元，零星基建工程160万元，2014年绿化费132.5万元，十里河综合整治一期监理费81.3万元，南山供电线路建设300万元，PPP项目工程款500万元，污水管道

4、维修4.7万元，十里沙河一期工程款673万元，道路一期审计费6.8万元，道路一期设计费45万元，十里沙河一期审计费15万元，中瑞产业园道路建设设计费5万元，十里沙河两岸绿化设计费40万元，PPP项目专项规划编制前期费用329.7万元，中瑞纬四路测绘费2.5万元，发动机挡土墙及护坡设计费15万元，十里沙河综合治理一期设计费10万元，园区办公楼及日常运转资金198万国家新型基地申报120万元，2018年日常统计经费及考核编制8万元，龙头企业申报经费3万元。3、对比上年增减情况。2018年预算收支安排10121.8万元，较2017年预算增加9002.8万元，其中，基本支出增加412.4万元

5、，主要原因是工业园区与南山经开区合并增加人员经费和公用经费支出；项目支出增加8590.4万元，主旧欠工程款、南山供电线路建设、十里河生态一期工程款等支出。三、机关运行经费安排情况我部门2018年机关运行费预算共安排2026000元，具体见下表项目金额（元）办公费66000水费154000电费365000邮电费168000取暖费196000会议费349000公务用车维护费77000培训费221000公务交通补贴158000公务接待费272000四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因我部门三公”经费情况：2018年预算安排“三公”经费34.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，

6、2018年实际发生0万元；公务用车运行维护费7.7万元（其中,公务用车运行维护费7.7万元,公务用车购置费为0），2017年实际14.91万元（公务用车购置费为0），比去年减少7.21万元；公务接待费27.2万元，2017年实际发生4.67万元,原因是2017年均为项目接待和招商引资接待。五、绩效预算信息一、总体绩效目标保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。完善园区财政预算、决算、财务管理工作。做好园区形象策划及广告宣传，招商引资、投资服务、招商策划。完善园区基础设施建设和公用设施建设，优化企业入驻条件，更好地服务企业。二、部门职责保障发展改革一般性日常业务开展和机关事

7、务的基本运转。完善园区财政预算、决算、财务管理工作，组织拟订园区财务管理规章制度，负责园区资金的管理使用，并进行监督管理。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。做好园区形象策划及广告宣传，招商引资、投资服务、招商策划，为投资者提供政策、法律和投资环境咨询和服务，投资项目的签订及项目入驻审批手续提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展。完善园区基础设施建设和公用设施建设，优化企业入驻条件