【5A文】IATF16949：2016支持过程-乌龟图.ppt

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1、XXXX汽车零部件有限公司IATF16949：2016版过程关系与乌龟图MP管理过程：8个COP顾客导向过程：5个SP支持过程：10个SP支持过程S1人力资源管理过程S2基础设施与环境管理过程S3监视和测量资源管理过程S4知识信息管理过程S5文件与记录管理过程S6采购与供应商管理过程S7标识和可追溯性管理过程S8产品防护与储存管理过程S9产品监视与测量管理过程S10不合格品管理过程S1-人力资源管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门S1-人力资源管理过程7.1.2人员7.2/7.2.1能力

2、/-补充7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核员能力；7.2.4二方审核员能力7.3/7.3.1意识/-补充7.3.2员工激励和授权7.4沟通8.3.2.2产品设计技能资源：计算机及网络、打印机、复印机、招聘广告、人才交流会、会议室、培训场地及教材●满足质量管理体系有效运行的人员●年度人力资源需求计划●满意的员工：具备资格、技能、意识的人员●员工档案、劳动合同及解除劳动活动的记录●内外部沟通及信息流通的记录或文件●培训计划：培训记录●人力资源管理风险及措施●人员激励、授权、奖惩、考核的记录●员工岗位技能

3、矩阵图●质量管理体系运行和过程控制的需求●法律法规及标准要求●内审员和二方审核员资格认定●企业发展、运行规划●业务计划及生产运行计划●顾客要求及特殊要求的管控需求●质量及技术的提高●组织内外部沟通的需求●生产技术及掌握的内部需求●人力资源规划需求过程方法：●《人力资源控制程序》●《员工手册》●《岗位职责说明书》●内外部培训●人员招聘及激励过程绩效：过程风险：●人员短缺●人员集体罢工●人员能力不足●人员激励及奖惩不公开、公平●人员配置不合理●内外部沟通渠道不畅输出输入过程所有者管理部部长S2-基础设施与环境管理

4、过程-乌龟图人力资源：主管部门：生产部相关部门：采购、开发部、质量部、营业部S2-基础设施与环境管理过程7支持7.1资源7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境8.5.1.5全面生产维护8.5.3顾客或外部供方的财产资源：资金、设备及备件、厂房、运输设备、维修工具、办公设备、工装放置区等●得到识别并维护满足生产要求的设备、工装设施●效率和有效性得到改进具备能力的设备●设备故障资料●设备、工装维护保养计划●6S查核记录文件●安全管理记录文件●顾客/供方财产清单●适宜的、整洁的工作环境●设备的安全操作标准●基础设

5、施的验收、修改、报废、处置记录●顾客要求、体系要求●产能、效率要求●设备维护、过往故障经验●经营计划、新产品开发计划、维护保养计划●业务生产计划●法规、技术标准要求●审核不符合项改善要求●过往安全环境事故信息●合格产品和服务要求●工艺、作业指导书等规范过程方法：●《基础设施、设备与工作环境管理程序》●《工装模具管理程序》●《6S管理规定》●《安全管理规定》●《顾客/供方财产管理规定》过程绩效：过程风险：●设备未定期维护保养●设备管理人员能力不足●设备安全操作缺乏标识及标准●缺乏安全防护设施设备●顾客/供方财产

6、识别不充分，未进行有效管理输出输入过程所有者生产部部长S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、营业部、采购S3-监视和测量资源管理过程7.1.5监视和测量资源7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量溯源7.1.5.3实验室要求资源：计算机及网络、打印机、监视和测量设备、检测区域●处于校准有效期内的、校准状态得到识别的监视与测量装置●监视与测量装置的维护计划、校准计划●委外校验、试验的要求●内外部检定和校准记录●测量系统分析计划和报告●监视与测量设备的操作标准●第

7、三方实验报告●失效测量设备的处理方式及记录●计量法规●国家或行业标准●顾客特殊要求●检测仪器台账及检验计划●APQP输出、新设备的需求●产品和过程的需求过程方法：●《监视和测量资源控制程序》●《MSA管理规定》●《委外实验管理规定》●内外部校准、验证●检测设备失准时的处理过程绩效：过程风险：●检测设备失效●检测设备管理人员无资质●外部实验室无资质●顾客不接受组织提供的外部实验室出具的报告输出输入过程所有者质量部部长S4-知识信息管理过程-乌龟图人力资源：主管部门：开发部相关部门：各部门S4-知识信息管理过程7

8、.1.6组织的知识资源：电脑及网络、打印机、会议室、公告●个职能管理所需的知识●先进的管理理念、技术、实践、方法●工艺标准●检验标准及各类操作标准●有效的、清晰并易于识别的文件化信息●处于保存期内的、有效的文件及记录●顾客要求、投诉、外部需求●体系文件策划的输出要求、内部要求●设计和开发的输出●法律法规、标准要求●纠正措施、持续改进●失败和成功的经验●内部人员的知识和经验●顾客/供方的经验和知识●学