【5A文】IATF16949过程识别和乌龟图汇编.doc

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1、5A版优质实用文档IATF16949过程识别和乌龟图IO顾客导向过程（COP）-章鱼图模式OIS1S12OS11C3S2C2IS2S3S1订单处理S10设计和开发S9S4S1C1S5S3S8市场营销S6S7M4顾客满意顾客要求M3M5M6S2M2M1S8S7S5M8M9M7S6S45A版优质实用文档5A版优质实用文档C4S9S5S3S6C6S10S3生产过程S4S7S2S7S11S3C5S2S1服务过程S8S8S12S2交付过程S1IS1S12S12OIOIO过程矩阵（过程顺序和相互关系）相关过程顾客导向过程（C0P）支

2、持过程（SOP）管理过程（MOP）S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12M1M2M3M4M5M6M7M8M9文件控制记录控制设备工装和模具采购过程标识和可追产品防护监视和测量试验室经营计划管理评审质量成本顾客满意度内部审核数据分析持续改进5A版优质实用文档5A版优质实用文档人力资源管理设施及工作环境溯性设备产品监视和测量不合格品控制过程监视和测量纠正和预防措施C1：市场营销●●●●●●●●●●●C2：订单处理●●●●●●●●●●●C3：设计和开发●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●C4：生产过程●●

3、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●C5：交付过程●●●●●●●●●●●●●●C6：服务过程●●●●●●●●●●●●●●●●注：各过程的输入、输出、绩效指标、相关的质量文件以及与IATF16949-2016标准条款的对应关系见下述《过程龟图》。输入（要求是什么？）市场发展趋势；市场需求信息；顾客期望和要求：质量、数量、交付、价格、包装；同行业及竞争对手状况；顾客报价要求；顾客合同文本；行业的发展状况；竞争对手状况；公司内部经营情况。输出（我们将要交付的是什么？）市场调研报告；新产品开发协议；销售合同；报价单；技术/质量

4、协议；顾客要求评审表。COP过程市场营销（C1）如何做？（方法、指导书、程序）设计和开发控制程序；产品质量先期策划和控制计划；顾客满意度调查；市场调研；顾客要求。衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）主要顾客配套比率；销售额；监测方法：目标监控记录；市场调查报告。使用什么方式?(设备、装置)计算机；信息网络；电话；传真；Email。由谁做？（职责、技能、资格）过程所有者：销售部；职责：本过程由销售部负责组织和实施。输入（要求是什么？）顾客的生产计划/订单；新产品开发意向；潜在市场状况；顾客询价；物料/半成品/成品库存信息

5、；顾客处的库存量；公司生产能力；物料采购周期。输出（我们将要交付的是什么？）报价单；合同评审结果/签订合同；确定特殊特性；生产计划变更通知单；产品制造可行性研究及风险分析；生产计划；采购计划。COP过程订单管理（C2）如何做？（方法、指导书、程序）与顾客有关的过程控制程序；应急计划。衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）成品库存周转率；合同评审率；合同履行率。监测方法：目标监控记录；合同评审；顾客满意度测量；管理评审；内部审核。使用什么方式?(设备、装置)计算机；网络；电话；传真；Email。由谁进行？（职责、技能、资格

6、）过程所有者：销售部；职责：销售部负责订单管理，负责合同评审组织和管理工作。主管经理负责产品报价的核算和批准。输入（要求是什么？）公司战略规划；产业政策及产品标准、法律、法规要求；市场分析报告；顾客的特殊要求；产品实现策划的方法；产品批准的方法；产品特殊特性；产品开发合同/试制协议；以往开发经验；设计和开发所必须的其他要求。各类设计文件。输出（我们将要交付的是什么？）、1、工程图样、工程规范、材料规范、包装标准；2、产品/过程特殊特性清单；3、过程流程图；4、DFMEA、PFMEA；5、控制计划；6、过程指导书；7、产品

7、接收准则；8、准时交付的符合顾客要求的样件；9、产品批准；样件；样件试验结果；10、新设备、工装清单；量具/实验设备清单等。COP过程设计和开发（C3）7.3如何做？（方法、指导书、程序）产品质量先期策划和控制计划程序；生产件批准程序；统计技术和数据分析控制程序；APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA参考手册；过程监视和测量控制程序；不合格品控制程序；生产和服务提供控制程序；设备/工装管理程序；文件控制程序；记录控制程序；纠正/预防措施控制程序。衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）新产品开发计划完成率；样件交付时

8、间；顾客PPAP提交通过率。监测方法：目标监控记录；设计评审/验证；试验报告；顾客PPAP提交批准。使用什么方式?(设备、装置)计算机；与产品设计有关的系统软件、ERP系统；计算机辅助设计数据、电子数据；试验设备；样件所需的原材料/辅料；试生产所需的设备、工装、厂房、工位器具、包装物等；市场信息。由谁进行？（职责、技