【5A文】IATF16949制造过程审核细则.doc

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1、5A版优质实用文档制造过程审核细则（IATF16949-2016）在产品制造过程的每道工序中，必须使所策划的和已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济的角度进行持续改进。员工素质、过程设备和检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和储存是制造过程审核的重点。1人员/素质选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有更高岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员工是否具备承担过程任务的素质进行验证。1.1员工监控产品质量和过程质量情况1.1.1为提高产品质

2、量和过程质量，不断改进，员工应具备质量改进的意识。1.1.2自检情况。1.1.3坚持设备点检情况。1.1.4首件检查和末件检查情况。1.1.5掌握过程的工艺要求以及理解控制图，达到应知应会要求。1.1.6零件不能满足要求时的处理是否按有关规定执行。1.2员工对生产设备和生产环境的职责和权限1.2.1生产设备和环境应保持整齐和清洁。1.2.2员工应对生产设备进行日常的维修与保养，出现故障时应及时报修。1.2.3零件、工装按规定贮存。1.2.4按时报请对检测、试验设备的检定和校准。1.3为了完成所交付的

3、任务员工应具备的素质1.3.1操作者应经过培训并持有有效操作证书上岗。1.3.2员工应熟悉产品技术要求。1.3.3具有安全生产和生产环境要求的意识。1.3.4具有特殊工序工艺验证方面的知识。1.4顶岗人员的配置计划5A版优质实用文档5A版优质实用文档在人员配置计划中要考虑缺勤因素（如病假、休假、培训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。1.5有效地使用了提高员工工作积极性的方法通过针对性的信息宣传，促进员工工作的主动性，并以此来提高质量意识。1.5.1经常发布质量信息，使员工了解质量现状。（有目标值和实

4、际值）1.5.2产品质量改进的合理化建议和“六小”活动的开展情况。1.5.3员工参加培训和质量小组的积极性。1.5.4病假率低。1.5.5员工对质量改进的效果。1.5.6员工具有自我评定的意识。2生产设备/工装所配备的生产设备、工装模具、检测、试验设备必须能满足产品的质量要求，必须能达到并保持所要求的过程能力。2.1生产设备和工装模具应能保证满足产品特定的质量要求2.1.1生产中使用的设备和工装模具与工艺文件一致，临时变动应有相关手续。2.1.2关键工序、质控点应进行设备能力调查和工序能力调查。2.

5、1.3对重要参数（如：产品重要特性值、安全特性值、质控点控制参数）要强迫控制，采用控制图（表）和增加检测频次来达到受控。如出现异常时应及时调整。2.1.4生产设备、工装模具保养维修状态（应有设备、工装模具档案、工装模具周检计划和设备保养计划）。2.2生产中使用的检测、试验设备应能有效地监控质量要求2.2.1按工艺文件规定的检测、试验设备配备齐全。2.2.2检测、试验设备的测量精度和能力应满足质量检测的要求。2.2.3检测、试验数据正常采集，并能及时分析。2.2.4检测、试验设备和检具按时标定，并具有

6、有效期的证明。2.3生产岗位、检测岗位的工作环境符合要求5A版优质实用文档5A版优质实用文档工作环境条件（包括返工、返修岗位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤，防止出现混批混料等错误。2.3.1生产岗位、检验岗位照明符合工作需要。2.3.2工作环境整齐、清洁。2.3.3工作环境符合环境保护要求。2.3.4工作环境道路畅通，方便零件搬运。2.3.5符合安全生产的要求。2.4工艺文件和检验文件正确，完整，统一，标出所有的重要技术要求，并认真执行工艺文件和检验文件必须正确、完整、统一，必须符合产

7、品设计的要求，在文件中必须标明过程参数，检验和试验特性值。在生产岗位和检验岗位必须有相应的工艺文件和检验文件。2.4.1工艺文件、检验文件的制订必须符合产品设计的要求，过程参数必须明确标出（如：压力、温度、时间、速度等），并认真执行。2.4.2文件中明确标出设备型号，工夹量辅具的编号，型号，生产岗位、检验岗位的实物编号应与文件中的编号一致。2.4.3检验文件：要求写明检测的重要特性，使用的设备、方法和检测频次。2.4.4质控点工序应按《工艺管理控制程序》的要求，制订作业指导书、检验指导书等各种控制文

8、件。2.4.5设备应有操作规程。2.4.6发生缺陷时的信息应及时传递，并按有关程序及时处理。2.5应具有用于设备调整的各种辅助工具、材料2.5.1设备调整时应有相关文件规定。2.5.2设备调整所用的辅助工具应能满足产品质量要求。2.5.3调整所用的材料和有关参数能否满足产品质量要求。2.5.4设备调整，应具备灵活的工装模具更换装置。2.6进行批量生产前的产品认可。2.6.1在下列情况，都必须进行生产认可：5A版优质实用文档5A版优质实用文档A.新产品首次生产启动；B.