[应用]产品标示与追溯管理程序

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1、文件修改記錄表制定日期發行日期修訂內容版本總頁數修訂序號2003/01/252003/01/27新制訂A.0共14頁2003/02/032003/02/045.1.1.1/5.1.3.4/5.2.6內容A.1共14頁2005/04/102005/04/12配合IS014001:2004,增加環保作業內容B.0共13頁051332005/07/082005/07/09內容作修訂B.1共40頁05211FM-0271-A01目的當產品有異常時能藉由記錄、標示、資料等追查識別產品在各階段相關訊息，迅速找出不良發生原因，以達到產品追溯之目的。2範圍凡本公司自進料到出貨各階段均屬之。

2、3權責3.1營業部客戶端提出的料號，日期及其它相關資訊回饋給相關單位3.2資材部3.2.1物料進料，庫存的標示識別管理3.2.2成品庫存及出貨的外包裝或外箱的標示識別管理3.3品保部3.3.1所有物料，成品標示識別的稽核3.3.2依【進料收貨單】執行進料檢驗3.3.3依【製造工令】執行製程檢驗3.3.4【成品入庫驗收單】執行入庫檢驗3.3.5依【出貨通知單】執行出貨檢驗3.3.6記錄之提出3.4生產部3.4.1所有在線物料/半成品/成品的明確標識3.4.2【成品追溯表】之提出4定義毎八、、5內容5.1產品標識5.1.1進料5.1.1.1收料人員應依據送貨單和采購單據核對與實

3、物是否一致。並確認【進料標簽】及【月份標示簽】是否與實物一致且被貼在最小外包裝明顯位置上。如是環保產品須確認外箱和內包裝廠商有無貼【環保標示簽】。5.1.1.2對於有特殊要求的內包裝（螺絲）也應開箱核對其標示是否正確。5.1.1.3IQC依【收貨單】對待檢區的物料進行檢驗，如抽檢時發現標示與內容不符則列為退貨條件之一。5.1.1.4IQC檢驗合格的物料在【進料標簽】上加蓋IQC合格章，不合格的物料，貼上【不合格品標簽】，其中環境面不合格品（客戶反映或測試環境禁用物質超標）貼桔色【不合格品標簽】，品質不合格的物料貼紅色【不合格品標簽】，對最終判定為選別品和特采品的物料,分別貼

4、上【選別品】和【特采品】標籤，待判定的物料貼上【待判定卡】。5.1.2庫存管理所有入庫物料及成品，倉庫按環保及非環保區域分開儲存，發料及出貨時按先進先出的原則進行作業。詳情參照【月份標簽管理辦法】和【倉庫追溯管理辦法】。5.1.3製程5.1.3.1製程中的物料、半成品及成品均需以【物料標示簽】作標示，其中端子以【端子標簽紙】進行標示，所有標示均需得到所在線別的線長和品管核實無誤。5.1.3.2生產單位將所有上線物料的標示信息登錄於【成品追溯表】中。5.1.3.3製程中的所有不良品用紅色箭頭標示不良處並放於工作臺二層的紅色不良品待修盤子中。5.1.3.4品管人員依【產品檢測管

5、理程序】進行驗証時，需查核其標示之正確性。5.1.3.5品管檢驗合格的產品，在【成品入庫驗收單】上簽名。5.1.4成品入庫與出貨5.1.4.1成品進行入庫待驗前，除應填寫【完工入庫單】和【成品入庫驗收單】外，另應貼【物料標示簽】標示清楚品名，料號等資訊，環保產品須按客戶要求貼【環保標示簽】。5.1.4.2品管人員依【成品檢驗規範】檢驗時，應依【完工入庫單】最小包裝單位或外箱之標示，核對待驗品之標示是否吻合【成品入庫驗收單】及實物，檢驗合格後在外箱側唆的右上角加蓋FQC合格章，出貨蓋OQC合格章以利追溯。5.1.5各階段不合格品，依【不合格品管理程序】辦理。5.2產品追溯5.

6、2.1若客戶有指定之產品，於生產中依客戶要求方式賦予正確標示追溯方式，並列入製程查驗項目。5.2.2客戶無法指定或未指定之產品，均需在產品之外包箱上蓋上品管部門的QC章以便追溯。5.2.3異常資料來源：5.2.3.1當客戶提出產品異常時，應先由營業部取得該產品之岀貨日期/訂單號碼/FQC章/OQC章/品名料號/不良數量等資訊以利追溯。5.2.3.2當製程中或最終檢驗提出產品異常時，由品保部進行產品追溯直至無問題，並依5.2.4進行作業。5.2.4查製造資料或供應商資料根據營業單位提供的出貨日期/品管章/等資訊查出［OQC出貨檢驗日報表】，根據【OQC出貨檢驗日報表】查出製造

7、日期/製造單位，調出【成品追溯表】，查出各種配件來料日期和供應商，並調出該批產品之作業狀況資料，據以研判或核對製造過程是否正常。5.2.5查檢資料依進料日期/製造日期，調出相關檢驗記錄和相關單位的表單記錄,以查明是否有異常。5.2.5.1客戶所提出且查得之資料，由品保部總結後，交由營業人員負責向客戶回複。5.2.5.2製程或入庫查得之資料，由品保部總結後提出說明。5.2.6抱怨處理方式客戶抱怨時，依據【客戶投訴處理程序】處理，廠內則依5.1.2.2和5.1.2.3處理;若有不合格品，則依【不合格品管理程序】規定辦理