采购控制流程

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1、文件编号：版本：修改：第几页共几页采购控制流程釆购控制流程拟制：日期：审核：日期：批准：日期：版本修改记录版本修改内容概要审批批准生效日期V1.0初步制定文件编号:版本:采购控制程序修改:第儿页共儿页一、目的：为进一步建立、健全和完善公司采购活动规范化、科学化的管理制度，明确采购流程，使得整个釆购活动在受控的基础上高质量、高效率的运作，制定本程序。二、适用范围：本程序适用于公司研发、生产经营活动所需物料及办公用品的采购，以及委外加工、委托试验、委托检定等采购过程的控制。木程序适用部门：采购部、品质部、研发部、项目部、生产部、综合部及其他需要采购物料及参与采购流程的部门。三、名词术语：3.1

2、合格供应商：指那些按照《新供应商开发和评价控制程序》通过评估纳入《合格供应商名录》的供应商。并长期需求釆购的。3.2临时供应商指除合格供应商以外有合作记录的供应商；主要指零星采购、现金釆购及身份未定的新合作供应商纳入临时供应商名录，临时供应商列表中全是已经与我公司交易过并建立合作关系的供应商。3.3潜在供应商指之前没有合作记录但可以提供相关报价进行参考；待条件成熟时可以纳入合格供应商或临时供应商；在未纳入合作供应商名录前所提供的报价信息（需盖章）仅供参考；此类供应商不能执行采购合同或采购订单，此类可以不提供相关资质。3.4委托试验：指本公司将需要试验的项冃委托外部试验机构进行试验和测试。3

3、.5委外加工：由本公司提供料件委托给指定的外协供应商加工成木公司所需料件。3.6委托检定：将计量器具资产委托计量检定机构所进行的检定/检测工作。3.7BOM:物料清单（BillofMaterial）o3.8物料:指成品、半成品、原材料、外协件、标准件、定制件、辅料等与研发、生产经营有关的原辅材料/委外加工/委托检定/委托试验的统称。四、主要职责：4.1项目部4.1.1根据销售订单在ERP系统录入产品需求单或销售订单，通知生产部（一般是供应链部门生产计划工程师和物料控制工程师）下推、审核由系统计算分解出的生产计划和物料需求单。4.1.2参与生产计划和物料需求单的审核。4.1.3提供及协调客户

4、对于物料特殊要求及其他要求。4.1.4提供对于供应商供货进度方面评价意见。4.1.5如有需要，在ERP系统录入项目部物料需求申请单。4.1.6提交B0M外项目部新物料的的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等要求给物料库管理员巾请物料编码，如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时，可以请研发部协助输出技术文件。4.2研发部4.2.1负责提供组成产品的物料及研发新开发研发、生产经营所需采购物料的详细信息参数等包扌舌规格、型号、颜色、尺寸、品牌等及技术文件（BOM、技术规格书、图纸等）给物料库管理员，申请物料编码并对技术文件进行管控维护，参与物料库信息维护J物料库的维护工作建议由

5、研发和采购、库房一起完成跟进新开发研发、生产经营所需采购物料的技术质量标准执行情况并进行适当调整直至物料质量技术标准定型。4.2.2负责提供已定型BOM内研发、生产经营所需采购物料的技术质暈标准及技术文件（BOM.技术规格书、图纸等）给采购和质量，编制物料入厂检验作业指导书给质量部并对其进行更新维护和管控。4.2.3在ERP系统录入研发部物料需求申请单：4.2.4负责提供供应商技术研发水平等方面评价意见。4.2.5参与采购物料品质问题处理，如有需要适当调整采购物料技术标准，修改相关技术文件。4.3生产部4.3.1生产部（一般是供应链部门生产计划工程师和物料控制工程师）从ERP系统销售订单下

6、推、审核由系统计算分解出的生产计划和物料需求单。4.3.2负责提供生产部所需的BOM外物料的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等等要求给物料库管理员，申请物料编码，如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时，可以请研发部协助输出技术文件。4.3.3如有需要，按照申请好的物料编码在ERP系统录入生产部所需的除由产品需求计算出的物料之外的物料需求单。4.3.4生产部主管参与BOM外其他采购原辅材料的物料需求单的审核。4.4采购部4.4.1采购工程师负责公司研发、生产经营所需外购物料及委外加工，委托试验和质量部委托检定采购实施和控制；4.4.2供应商开发及管理。4.5库房4.5.1

7、对采购的物品进行收货和通知品质部门检验，并办理入库手续。4.5.2对于不合格的进料，仓库协助采购人员办理好退换货手续4.5.3核实物料需求单库存数量，参与采购数量审核。4.6品质部4.6.1负责根据研发部提供的入厂检验作业指导书及物料库信息结合品质部要求编制及与供应商签订釆购物料的质量技术协议。（建议规范起来对所有生产性关铁物料签订质量技术协议）4.6.2参与采购物料品质问题处理，与供应商反馈沟通品质问题。4.6.3负责