采购控制流程.docx

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1、主题:采购控制流程政策号.:页数:9制定:供应链部批准:XXXXXX副总裁生效期:2012年2月1日修订:2011年10月20日山东铭基中慧食品有限公司采购控制流程1.0目的规范工厂生产所需的原材料采购过程控制要求，确保所采购的物资符合规定的要求。2.0程序工厂应建立采购控制程序，内容应包括如下：2.1计划工厂各部门根据生产计划编制物料的需求计划，物料的需求计划包括物料的材质、质量、数量等要求。2.2审批采购需求计划审批执行如下流程：使用部门提出需求计划，经部门经理签字　　采购部门经理核准（核查库存数量）采购部经

2、理核准签字后，回送至需求部门　　　需求部门主管副总经理签字审批　　　　　　　总经理签字审批采购部门执行采购2.3供应商评定：寻找并评定合格供应商，详见“铭基中慧工厂采购管理规范‘2.合格供应商评估规定’”。2.4采购2.4.1编制采购计划采购部门根据《生产计划》及库存情况，编制主要原辅包装材料《采购计划》，《采购计划》要包括采购产品的名称、型号（或规格等级）、数量、交货期、单价等项，经采购部门经理审核、副总经理批准后作为采购的依据，对于临时采购的物料，相关部门原则上每月编制《物资计划申请表》，经主管副总经理批准后

3、交采购部门。2.4.2签订采购合同采购部门根据质量、价格、交期、服务等因素，在合格供方名录里选择合适的供方，并与其签订采购合同。_____________________________________________________________________________________Page8of8主题:采购控制流程政策号.:页数:9制定:供应链部批准:XXXXXX副总裁生效期:2012年2月1日修订:2011年10月20日采购合同必须详细规定产品的名称、型号（等级）、数量、交货期、质量等指标。签订

4、辅料采购合同时，对保质期进行规定，确保至少还有一半以上的保质期。2.4.3采购的执行采购部门根据已签订的《采购合同》执行采购，对采购过程中出现的异常情况及时予以反馈。2.4.4临时紧急采购使用部门提出紧急采购需求及原因，经主管副总经理和质量管理部门批准后，交采购部门采购，仓库和使用部门对临时采购的物品进行全过程“待检”标识（从原料到相关的成品）；临时采购的物品及其所生产的成品，经质量管理部门检验合格后方可允许出厂。2.5采购物资的验收2.5.1采购物资的验收首先按合同或标准的规定进行，需要在供方货源处对采购物资进

5、行验收时，应在采购合同中说明验收的具体事项，以及产品放行方式。2.5.2当销售合同有规定时，顾客或其代表有权在供方处或工厂内对供方的产品进行验收，顾客的验收不能免除供方提供合格产品的责任，也不能排除今后顾客对其的拒收。2.5.3采购物资到厂的验收2.5.3.1与产品质量相关的原辅材料由质量部门与仓库保管员双方共同验收，并由检验员出具检验合格单。2.5.3.2设备类物资由使用部门会同质量部门、设备部门三方共同验收并分别在验收单上签字确认。2.5.3.3五金类物资的验收由仓库保管员和使用部门验收入库。2.5.3.3验

6、收时间Ø有合同规定的按合同中规定的验收时间进行验收；Ø没有合同规定按以下规定执行：可以直接判定物资质量的，物资到场后验收部门马上予以验收，如有特殊情况可以在物资到厂后的第二天验收；Ø设备、加工零配件的验收：设备、加工零配件在设备、加工零配件使用合适时间后进行验收。2.6入库_____________________________________________________________________________________Page8of8主题:采购控制流程政策号.:页数:9制定:供应链部批准:X

7、XXXXX副总裁生效期:2012年2月1日修订:2011年10月20日物料入库的管理入库管理流程。2.7供方质量的监控Ø质量管理部门负责记录每批货质量状况，定期汇总，将汇总结果附在供方档案中。Ø质量管理部门和采购部门定期对供方进行业绩评估。Ø来料验收或生产过程中发现供方的产品不合格，质量管理部门将不合格情况以书面投诉报告交采购部门反馈于供方,要求供方分析原因，采取措施改善质量，将改善情况作为供方业绩评估依据，必要时取消该物资合格供方资格。对供应商的投诉流程详见本规范“3.对供应商的投诉流程”。2.8服务供方的控制

8、Ø工厂的服务供方主要是指产品的承运人,需经过评定合格后方可为工厂提供服务，并由采购部门对其进行服务质量的监控。Ø主要就运输车辆状况、运输方式、过程服务质量、安全保障等方面对其进行评估，经分管副总经理认可合格后列入《合格供方名录》，确保运输服务质量合格。Ø运输车辆到厂后，由质量管理部门对其运输车辆的安全卫生状况进行检查并做好记录。2.9与供应商相关信息的沟通Ø因客户需要或其