qms内部审核检查表

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1、受审核部门高层管理者审核过程（标准条款号）5」56、6」部门代表审核时期序号审核内容实际审核记录符合不符合(5.1)1.(5.2)1.(5.3)1.2.(5.4)12.管理承诺询问上次审核后，体系运行能提供哪些方面的活动的证据，证实实现了自己的管理承诺？以顾客为关注焦点询问自上次审核后，组织的顾客群体是否发生变化?顾客要求是否发生变化？如何确保顾客的要求得到确定并予以满足?有何证实？质量方针询问自上次审核后，对质量方针的持续适宜性是否进行了评审?质量方针是否发生了变化?变化的主要内容是什么？新的质量方针是否满足标准要

2、求？询问自上次审核后，为确保质量方针能在组织内得到沟通和理解，开展了哪些活动?效果如何？质量目标询问质量目标是否发生了变化?变化后的内容是什么？是否符合标准要求？询问质量目标以什么形式在相关职能和层次上建立的?如受审核部门高层管理者审核过程（标准条款号）5.156.6」部门代表审核时期序号审核内容实际审核记录符合不符合(5.4.2)1.(5.5.1)1.2.3.(5.5.2)1.2.(5.5.3)1.何考核?实现情况如何？质量管理体系的策划询问质量管理体系是否发生变化?在对质量管理体系进行变更策划和实施时，是否保持了

3、质量管理体系的完整性？职责和权限询问上次审核后,相关部门和人员的职责和权限是否发生了变化?如发生变化是如何确保变化后的职责和权限得到落实并有效执行？询问被审核的各位高层管理者,本人的职责和权限是什么？是否发生变化?在质量体系运行中主要抓了哪些工作？索阅在职责、权限文件规定，及沟通的证实。管理者代表询问管理者代表是否发生变化？查授权证实材料。询问管理者代表的职责和权限及执行情况，有何证实？内部沟通询问自上次审核后，内部沟通的具体规定是否发生变化？实受审核部门高层管理者审核过程（标准条款号）5」56、6」部门代表审核时期

4、序号审核内容实际审核记录符合不符合2.(5.6)1.2.3.4.(6.1)1.际沟通的实施情况及效果如何？索阅沟通安排及实施的有关资料。管理评审询问管理评审的目的是什么？询问最近实施的管理评审是什么时间进行的？与上一次间隔多长时间？索阅管理评审记录，是否证实了以下内容：1）由最高管理者主持；2）评审输入信息包括了标准相应条款的全部内容；3）是否做出了评审结论。询问并核查管理评审做出的改进决定和措施是否落实到有关部门并形成改进计划？实施效果如何？资源提供询问自上次审核后，在质量管理体系实施、保持和改进及满足顾客要求方面

5、，是如何确保资源获得的？策划应配备的资源有哪些？实际提供情况如何？受审核部门品保部审核过程（标准条款号）423部门代表审核时期序号审核内容实际审核记录符合不符4口(4.2.3)1.2.345.67.8.文件控制询问上次审核以来，本部门职责及与其他部门接口关系是否发生变化？自身职责与接口关系是否明确？查阅有效文件清单，是否发生变化?新增哪些文件？抽查手册、程序文件、第三层次文件共3份，核查：1）是否审批其适宜性和充分性？2）文件编号是否易于识别、符合规定？查阅文件夹发放记录，核查：1）文件是否按规定发放？2）是否确保在

6、使用处得到有效版本文件？询问何时对文件进行评审？抽查评审、更新、再次批准的记录1・3份。询问对文件更改和现行修订状态的识别：抽查3份各层次文件核查修订状态识别，是否符合规定要求？查询对外来文件的识别：抽查3份外来文件，核查标识及分发的控制？抽查作废文件1-3份，查处置情况及需保留作废文件的管理。受审核部门品保部审核过程（标准条款号）422/424部门代表审核时期序号审核内容实际审核记录符合不符合(4.2.2)(4.2.4)1.2.3.4.5.质量手册询问本部门内是否保存有受控的最新版本的质量手册?本手册是否为持续更新

7、状态？记录控制查阅记录清单，核查是否发生变化？新增哪些记录？1）对新增记录是否规定了保存期？2）核查对超过保存期的记录如何管理？抽查各种类型记录3-6份，核查标识情况，填写是否清晰？是否有授权人签字？是否易于识别？查询对记录的收集、归档、检索，是否符合规定要求？记录贮存条件是否适宜？查询当顾客对产品记录有特殊要求时，是否予以满足？查询对记录借阅、复印处置的管理？受审核部门品保部审核过程（标准条款号）53/5.4.1/542部门代表审核时期序号审核内容实际审核记录符合不符合5.3125.4.1125.4.21质量方针询

8、问自上次审核后，对质量方针的持续适宜性是否进行了评审？质量方针是否发生了变化？如有，变化的内容是什么？新的质量方针是否满足标准的要求？询问自上次审核后，为确保质量方针能在组织内得到沟通和理解，开展了那些活动？效果如何？质量目标询问质量目标是否发生了变化？变化后的内容是什么？是否符合标准要求？询问质量目标是以什么形式在相关职能和层次上建立的？如何