仓库物料管理规程

《仓库物料管理规程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、仓库物料管理规程编写/修订人年刀日部门/姓名第一审核人年刀口部门/姓名第二审核人/日期年刀口部门/姓名批准人/R期年月曰部门/姓名执行LI期2013年01月01口颁发部门分发部门各职能部门签收/日期：一、目的：建立物料（资）采购、接收、发放管理规程，规范物料（资）采购、接收、发放管理，防止差错的发化。二、范围：适用于原辅料、包装材料、生产、检修、工程等常备物资。三、职责：1、供应部：负责制定合理的采购计划和本公司物料的采购；2、仓库：负责进厂物料的接收、贮存、发放；3、站质部：负责物料的取样、检验、市核放行；3、其它部门：按本规程规定，领用物料。四、内容：1、物料（资）采购

2、：1.1原辅料、包装材料采购：1.1.1采购：采购部根据安全库存，结合仓库库存数量按月釆购，采购应合理，既保证合理贮备、库存适宜，又不造成积压，采购应考虑供应商生产时间、运输、检验等因素。1.1.2采购程序：1.1.2.1供应部应在批准的定点供应商处采购生产川物料，供应部根据采购计划与定点供货商签定购货合同订单。购货合同应包含质量要求、供货时间、付款方式和发生违约的处理条款等。1.1.2.2所有物料按质虽:标准购入，供应商耍保持稳定，如果更换，必须按（SMP-QA0018供应商审计管理规程）执行。1.1.2.3对于槽车运输物料的运输车辆须有相应的运输资质，并保证槽车物料是专

3、车专用，不会与其他溶剂和混合。1.1.2.4物料采购回来后，仓库验收物料，并填写（REC-MR003物料分类帐）。1.1.2.5临时急用采购，经主管领导审批后，供应部应做到急事急办，随报随买。1.1.3采购员应了解掌握供货方供货能力，物料质量保证情况，争収主动、保证供应。1.2生产、检修、工程等常备物资采购：1.2.1五金配件、低值易耗品包括设备备品备件、维修工具、清洁工具及清洁剂、其他小五金等。1.2.2每月末由所需部门填写的“REC-MR001请购单”，报主管领导审批，采购部根据各部门提交的请购单，汇总每月需采购的物站，并结合仓库物料库存量合理采购。2、物料（资）接收：

4、2.1初验：仓管员在物料入库前进行初验2.1.1原辅料：2.1.1.1进公司的原辅料应当有随货同行单（送货单）和检验报告，外包装完整、有明显标记，标明品名、批号（生产口期）厂家等，并在卸货时，逐件检查，包装标识上是否均为同一品名。1.1.1.2原辅料外包装应严密无破损、无受潮水渍、无霉变虫蛀、无鼠咬。破损物料按2.3.5项进行。2.1.1.3进公司的原辅料须核对品名、数量等，每一包装重量是否与送货凭单和订货合同一致，供货方必须是经批准的定点供应商。2.1.1.4液化气体原料，2.1.2包装材料：2.1.2.1进公司包装材料应与随货同行单（送货单）和订货合同-•致，票、物应相

5、符。2.1.2.2包装材料的外包装袋（箱）应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬。2.1.2.3内包装材料（肓接接触药品的包装材料）应采用双层包装，内、外包装开口M密封（用前需处理的除外）外袋应贴冇标签，标明品名、批号（生产口期）等。2.2称量：2.2.1物料入库前，仓管员应称量复核原辅料的重量（槽车物料过磅称量），每批次随机抽检，发现装量不足，通知供应部要求对方补足装量或拒收追货，并记录在（REC-MR004入库验收记录）内。2.3拒收:2.3.1生产厂家不是定点供应商的应拒收。2.3.2物料与随货同行单及订货合同项目不符的应拒收。2.3.3物料的外包装无明显标记，难于区

6、分的应拒收。2.3.4包装破损严重，引起物料变质污染的应拒收。2.3.5凡物料的外包装冇破损、水渍、受潮、虫蛀、霉变、鼠咬等，但内包装、物料未受到污染及破损的应通知品质部现场确认，由质量授权人签字确认后方可放行。内包装破损的应当单独挑出放置并直接拒收。2.3.6包装材料外观、尺寸、式样颜色、文字内容与标准不符的应拒收。2.3.6.1对拒收的原辅料及非卬字包装，经QA检杏确认示，由供应部及时与供货单位联系，进行退货处理。2.3.6.2对拒收的印字类包装，仓管员应立即通知品质部进行处理，经QA检查确认后，由仓库及时点数封存，并与供应部联系，并在品质部监幣下销毁，并及时填写（RE

7、C-QA014“销毁记录”）。2.3.7凡是收货后，检验不合格的，由品质部发放不合格证，仓管员应立即将该批物料移至不合格库（区），并及时通知供应部进行退货或换货，品质部对该批物料的处理情况及时跟踪。2.4卸货时，仓管员应认真检查每…件货物，并填写好“入库验收记录”。2.5清洁：2.5.1物料在入库询应当对外包装进行必要的、适当的清洁。2.5.2清洁后的物料应置于清洁的址包板上。2.6入库：2.6.1原辅料、包装材料入库：2.6.1.1经过初验合格、清洁的物料移入物料待验库（区）暂存。2.6.1.2所有进公司的物料，