内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗勤工

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1、内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗勤工俭学办公室2016年度决算相关说明第一部分科尔沁右翼前旗勤工俭学办公室基本情况一、勤工俭学办公室职能勤工俭学办公室主要负责全旗中小学校后勤保障服务工作，主要抓以下几方面工作：1、学校食堂食品卫生安全管理2、学生宿舍卫生、安全管理3、校园文化建设、校园美化、绿化管理4、师生校园方责任保险管理5、学校营养配餐监督管理二、机构设置及单位构成情况我单位为全额拨款事业单位，纳入本部门决算的独立单位一个，事业编制27人，隶属于科右前旗教育局，经费领拨关系为一级预算单位，共设七个办公室第二部分勤工俭学

2、办公室2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度预算执行情况分析2016年年初预算数为365万元，实际执行数为396.9万元，与年初预算对比增加了31.9万元。其中：1、每年一次晋升一档薪级工资，工资增加额2万元，2、调增艰苦地区津贴7.2万，3、增加退休人员养老金7.8万，4、调整在职人员工资标准4万元。5、增加奖励工资7.5万。6、增加更夫工资2.6万元。7、增加遗属生活补助0.8万元。二、关于2016年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明指标本年度上年比上年增减%原因度增减收入396894338836985

3、7.减少2015调整工资标准增加工资额76.7433.9723减少8.5%其中：财一3967343384371180.减少2015调整工资标准增加工资额般公共财11.2091.86减少8.5%政预算拨款其1665.5342.11323.37增加暂存职工社保费，银行存款增加，利息他收入47增加386.7增加5%支出3968943388369857.减少2015年调整工资标准增加工资额76.7433.9723减少8.5%其中：人员3820241668346643.减少2015年调整工资标准增加工资额经费55.298.86减少8

4、.3%日148721719323213.6减少2015年购置费发生2.3万元常公用经1.545.173减少13.5%费1.收入与预算对比分析收入预决算差异分析表单位：元年初决算增减增原因预算数额减数率%一、财政补364933967331798.72016年调增艰苦地区津贴、调整工资标准、助收入57.0011.254.2%增加养老金二、其他收01665.1665100银行存款利息入54.54%收入合计364933968931968.72016年调增艰苦地区津贴、调整工资标准、57.0076.7419.7%增加养老金42.支出

5、预决算差异分析单位：元财政补助支年初决算增减额增原因出预算数减%数其中：人员352738430316038.962016年调增艰苦地区津贴、调整工支出01049.29.2增%增资标准、增加养老金加加日常12231242619152%2016年增加办公费公用经费支472增加增加出其他资金支出其中：人员支出日常01665.1665.5100公用经费支544%出基本支出合364939689319618.7%计35776.749.74增加其中：工资2015230862421612%福利支出43075.20减少商品122314872

6、26374.21.5办公费增加了2.3万元和服务支出471.5454增加5%对个1511204695354035.4人和家庭的58085.25.2增2%补助加其他资本性支出本年支出合364939689319618.7%计35776.749.742.收入支出结构分析各项收入占总收入的比重单位：元收入项目金额占总收入比重本年收入合计3968976.74其中：财政拨款3967311.299.95%其他收入1665.540.01%各项支出占总支出的比重支出项目金额占基本支出比重支出合计3968976.74100%基本支出39689

7、76.74100%工资福利支出177327044.68%商品和服务支出148721.543.75%对个人和家庭补助支出2046985.251.57%（二）收入支出与以前年度对比分析1、与上年各项收支对比分析①收入对比分析项目2015年2016年增减额增幅%收入合计433883396897减少减少8.5%3.976.74370857.23其中：财政433849396731减少减少8.5%拨款1.81.20371180.6342.171665.54增加增加386.7%其他收入1323.37支出对比分析项目2015年2016年增

8、减额增幅支出合计4338833.973968976.74增加8.5%369857.23基本支出4338833.973968976.74增加8.5%369857.23其中：工资福利22798981773270减少50662822.22%支出商144385.17125927.54减少18457.6312.7