物控部运营管理规定纲要

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1、物控部内部控制制度1目錄：1.1.物控部运作组织架构图物控部经理物控部文员原材料库组长生产计划组长产成品库组长仓管员仓管员计划员科文件e1d0413b4a66464d8b2541ec276fee38.doc由GLVAC打印于2021-07-19页码25/251.1.物控部运作组织架构图1.2.物控部管理项目（考核目標）……………………………………………………2/241.2.1.准时交货率99%。1.2.2.帐、物、卡准确率99%.1.2.3.呆料处理金额2万/月.1.2.4.有效客诉≤1单.1.3

2、.物控部各岗位职责说明…………………………………………………………2/241.3.1.物控部部门权责1.3.2.物控部经理岗位职责1.3.3.生产计划组长岗位职责1.3.4.4.5成品组长岗位职责1.3.5.1.3.6.4.6收货组长岗位职责1.3.7.4.7文员的岗位职责1.3.8.生产计划员岗位职责1.3.9.4.8仓管员岗位职责1.3.10.1.3.11.4.9收货组验收及转运岗位职责1.4.接收物料的管理……………………………………………………………………10/241.4.1.定义1.4.

3、2.接收物料的信息来源1.4.3.接收物料的具体细节内容1.4.4.接收物料的运营流程图1.4.5.预接收物料1.4.6.确认送交正常1.4.7.通知IQC检验1.4.8.按检验结果处理物料1.4.9.正式接收物料1.4.10.物料入库1.4.11.接收物料管理中一些职权的明确1.5.物料发放管理规定……………………………………………………………………15/241.5.1.物料发出的过程的具体内容1.5.2.仓库发出物料流程图1.5.3.配料作业1.5.4.领取物料，即物料交接1.5.5.生产过程

4、中不良料的处理1.5.6.发料原则1.5.7.更新物料仓卡及账务1.5.8.物料误差率的有效执行1.6.物资储存保管管理规定……………………………………………………………17/241.6.1.仓储管理的内容1.6.2.区域规划1.6.3.货位编制管理1.6.4.物料卡使用管理1.6.5.仓库保管要谨记“4S”1.6.6.库房盘点管理文件e1d0413b4a66464d8b2541ec276fee38.doc由GLVAC打印于2021-07-19页码25/251.1.产成品库管理规定……………………

5、……………………………………………20/241.7.1.成品入库的具体内容及流程图1.7.2.成品储存管理内容1.7.3.成品库库区的划分1.7.4.成品包装管理1.7.5.成品出货管理1.7.6.成品封存区之管理1.2.物控部信息管理规定………………………………………………………………23/241.8.1.信息来源于各相关部门1.8.2.信息的主要内容1.8.3.信息管理的有效性、及时性和相应责权1物控部运作组织架构图（略）2物控部管理项目（品质目標）项次管理项目定义及计算公式目标值1准时交货率

6、准时率=准时交货单数/应交货总单数*100%≥99%2账物卡准确率准时率=盘点准确项次/盘点总项次*100%≥99%3呆料处理金额金额范围=处理呆料数*处理单价≥2万/月4有效客诉有效客诉=出货次数*订单数量≤1单/月5收货和输入出错率出错率=出错次数/收货总次数*100%≥99%6填写账卡和货位号出错率出错率=抽查出错项次/抽查总项次*100%≥99%7先进先出准确率准确率=ERP上准确项次/账务总项次*100%≥98%8物料发放准时率准时率=准时单数/应发大总配料单数*100%≥95%3物控部

7、各岗位职责说明4.1.物控部部门权责4.1.1.按照规定办理物料的收、转出、入库、发放；4.1.2.有效地实施计划、仓库管理；4.1.3.确保库存物资的品质；4.1.4.对公司生产物资的计划、采购、使用等环节进行监控，防止物资的浪费和积压，为公司提供管理和决策的信息以及绩效考核的依据；4.1.5.合理控制物料周转，降低库存量，提高物资流转速度；4.1.6.成品的入库、出库管理；4.1.7.成品的包装工作；4.1.8.向有关部门准确地、及时地反馈库存信息及有关物资流动信息；4.1.9.废旧物料的回收

8、及再利用控制；文件e1d0413b4a66464d8b2541ec276fee38.doc由GLVAC打印于2021-07-19页码25/254.1.1.有权督促相关部门及时处理呆滞物资，并提出奖惩建议；4.1.2.有权制止所管范围内的物资不经物控部入库和建账在账外流通。4.1.物控部经理岗位职责4.2.1作业职责4.2.1.1编制部门工作计划（制定→实施→比较分析→调整→效果评价）4.2.1.2督促下属工作职责的执行情况（工作品质状况…）4.2.1.3识别并满足物控管理的资源需求