年管理体系内审工作计划

《年管理体系内审工作计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2011年管理体系内审工作计划一．审核目的：1.推动《工程建设施工企业质量管理规范》及管理手册的宣传贯彻和实施。2.对管理手册的符合性及体系运行有效性进行评审和评价。3.通过审核发现不符合项，针对管理薄弱环节提出改进措施。4.通过对项目部审核，提出和消除工程质量、环境和安全隐患。5.通过分公司及项目部人员交叉检查，促进各岗位管理人员之间的互相学习和交流。二．审核依据：a．《企业管理总手册》、《工程质量管理手册》、《技术管理手册》、《施工生产管理手册》、《环境及职业健康安全管理手册》、《市场开发管理手册》、《人力资源管理手册》、《党群管理手册》、《行政管理手册

2、》、《物资设备管理制度汇编》、《合同、成本、预结算管理手册》、《财务管理手册》。b.《质量管理体系要求》(GB/T19001-2008)、《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)、《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2001)《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)c.适用的国家法律、法规、标准、规范、规程及其他要求d.施工合同、施工组织设计三．上半年内审安排：上半年审核时间2011年4月18日至5月30日，采用分组分片审核方式。第一组：带队领导：霍小妹组长：陶宁组员：安全、技术、质量、合同预算、生

3、产、保卫、工会、人力资源管理岗位各1人，邀请分公司及项目部1-2人参加。审核项目区域：太原地区、长治地区、晋城地区、忻州地区、晋中地区、阳泉地区及第二组以外的其他地区的在施工程审核分公司区域：三、五、八、十分公司、设备安装分公司、消防安装分公司、机电安装分公司、钢结构分公司、智能分公司、地基基础工程分公司、总承包公司、道桥二分公司第二组：带队：许国华组长：郭强组员：安全、质量、技术、生产、合同预算、人力资源管理岗位各1人，邀请分公司及项目部1-2人参加。审核项目区域：大同地区、朔州地区、临汾地区、柳林地区、吕梁地区、运城地区、内蒙古地区在施工程审核分公司区域

4、：一分公司、二分公司、四分公司、六分公司、七分公司、九分公司、十一公司、十二分公司、十三分公司、通风空调分公司、电气分公司、建筑安装分公司第三组：组长：张元春副组长：陶宁组员：企业管理部1人、党委工作部1人审核区域：公司领导层、质量监控部、生产监控部、安全监控部、市场开发部、经理办公室、合同预算部、科研所、人力资源部、技术中心、企业管理部、保卫部、工会、物业分公司、劳务经营部、资金管理中心、财务管理部、审计部、法务管理部、党委工作部、起重机械分公司、物资供应分公司、物资租赁分公司、信息办公室四．下半年内审安排下半年审核时间2011年6月20日至12月31日，

5、采用日常检查与内审相结合的方式，在分公司全覆盖检查基础上，公司各业务部门进行抽查，确定检查时间和检查对象，年终在本系统大会上进行总结。五．审核方式及要求：1.各位组长根据审核区域在生产监控部《施工生产计划表》中选择项目，提出审核时间的计划表。2.内审员按照职能及组长分配的任务，按照《山西四建集团有限公司管理体系检查制度》中检查表内容，采用随机抽样的方法进行审核。3．内审组长提前三天通知受审核方，如遇特殊情况调整计划，内审组提前一天通知受审核方，受审核方要保证受检查人员在岗。4．现场审核按照首次会议、现场审核、内部会议、末次会议程序进行。5.审核员按照《管理体

6、系检查制度》中检查表内容逐项检查，将检查发现的问题填写在《（　　）检查记录》中，检查方及受检查方各一份，对构成不符合的开具《不符合项报告》，企业管理部、主控部门、受审核方各一份。6.各个内审组及时将所开具的《不符合项报告》发放给机关主控部门，由主控部门督促责任方进行整改并及时验证，将验证情况反馈至企业管理部。7.受审核方对开具的不符合项报告和检查出的问题进行确认，分析原因，制定纠正措施，并整改。8.现场检查结束后检查人员对审核过程进行汇总，为节约纸张采用电子版形式在检查表上进行汇总打分，6月上旬各职能部门提出总结报告，报企业管理部。9.各组内审报告主要内容应

7、包括：a.检查时间、范围、区域；b.不符合项分布情况及汇总分析；c．存在的共性问题及本系统需解决问题的纠正措施。d．检查情况排名及评定结论10.企业管理部每半年提出内审报告，经管理者代表审批，下发执行，对纠正措施的实施情况进行监督。11.在检查过程中检查人员按照《管理体系检查制度》中检查表内容收集信息，通过拍照及抽样检查，验证实施证据，注意收集工程质量照片（主体结构有钢筋绑扎、连接接头、混凝土外观质量、门窗洞口方正情况、安装预留洞口及成品保护方法等已完工程质量等）、安全设施及现场管理照片（外防护架体远景及节点照片、临时用电配电箱接线照片、卸料平台搭设照片、现

8、场图牌照片、办公区及工人宿舍照片等）。12.为了通过