公司质量管理体系内审表+内审计划

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1、受审部门厂长时间2004年月日标准条款审核内容、方法评语及记录是否符合5.15.35.45.5.18.1K了解厂长是否清楚“管理承诺”的意思？目前为止，你是通过什么方式来实现这一事项的？2、本公司的产品是否涉及到法律、法规或国家强制性的要求？公司目前是否符合这些要求？3、制定的质量方针是否能满足标准的要求？4、本公司是否对质量方针进行宣贯培训？并采用什么方式传达质量方针？5、通过质量管理体系运行以来，公司所制订的质量目标是否已经实现？实现的程度如何？需要改进或提升吗？6、查阅组织机构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的相关文件是否一致？7、询问厂长

2、是如何考虑实施持续改进的？是如何策划的？受审部门供销科时间2004年月日标准条款审核内容、方法评语及记录是否符合4.11、询问供销科主管在质量管理体系所承担的工作有哪些？4.22、查相关记录是否符合要求？5.4.13、供销科的质量目标是什么？目标是否已实现？7.44、从合格供方名单中抽查几家供方是否都进行了评审？有关部门是否参加了评价？是否对其进行了有效控制8.55、第三内审有无不符合项？受审部门技术科时间2004年月日标准条款审核内容、方法评语及记录是否符合4.11、询问技术科主管在质量管理体系所承担的工作有哪些？4.22、查相关记录是否符合要求？4.2

3、.33、现有的技术文件是否符合产品生产的要求？5.4.14、技术科的质量目标是什么？目标是否已实现？5.4.15、否对本部门的质量目标进行策划？目前实现程度如何？8.56、第三次内审有无不符合项？受审部门生产科时间2004年月日标准条款审核内容、方法评语及记录是否符合4.11、询问生产科主管在质量管理体系所承担的工作有哪些？4.22、查相关记录是否符合要求？5.4.13、生产科的质量目标是什么？目标是否已实现？6.34、对特殊工序的设备是否经过确认？确认的结果是否能满足生产要求？7.15、生产科对质量计划的执行情况如何？是否有检查？8.26、第二次评审有无

4、不符合项？7、若有，是否进行了整改？效果如何？受审部门质管科时间2004年月日标准条款审核内容、方法评语及记录是否符合4.1K问质管科主管在质量管理体系所承担的工作有哪些？Q■4.22、查相关记录是否符合要求？5.4.13、质管科的质量目标是什么？目标是否已实现？7.6.44、测装置是怎样进行校准的?有无证书？内校计量器具是如何校准的？有无记录？8.2.45、公司规定了哪些进货物资需要检验？检验的方法是否与检验文件规定的相一致？6、是否对过程中各项检验点作了明确的规定？操作时是否与规定的相一致？受审部门办公室时间2004年月日标准条款审核内容、方法评语及记

5、录是否符合4.11、询问办公室主管在质量管理体系所承担的工作有哪些？4.22、查相关记录是否符合要求？5.4.13、办公室的质量目标是什么？目标是否已实现？6.24、对特殊工种人员是否进行了培训，是否持证上岗？5、对各类人进行培训后是否对其进行了有效性评估？8.56、第三次评审有无不符合项？7、若有，是否进行了整改？效果如何？受审部门仓库时间2004年月日标准条款审核内容、方法评语及记录是否符合4.11、询问仓库主管在质量管理体系所承担的工作有哪些？4.22、查相关记录是否符合要求？5.4.13、仓库的质量目标是什么？目标是否已实现？7.5.54、查阅仓库

6、的帐、物、卡三者是否相符？5、所有的物资出入库是否办理相应的手续？受审部门管理者代表时间2004年月日标准条款审核内容、方法评语及记录是否符合5.51、管理者代表的职责是什么？5.5.12、作为管代，你认为哪些方面已做到了？对各部门的工作是否起到了监督的作用？8.13、询问管理者代表是如何考虑实施持续改进的？是如何策划的？8.2.24、是否对内审作了合理的计划？8.55、对第二内审的不符合项是否进行了跟踪验证？纠正/预防措施的效果如何？受审部门质管科时间2004年月日标准条款审核内容、方法评语及记录是否符合7.6.41、2、7.6.4测量设备有哪些？其状态

7、有无进行标识？对不合格的、无法进行修复的应怎样处理？检测装置是怎样进行校准的?有无证书？内校计量器具是如何校准的？有无记录？审核员:日期:审核组长:日期:年度内审计划编号：QR-8.2-01一、审核目的：对体系文件“质量手册”和“程序文件”的运行情况实行监督。二、审核范围：在12个月内涵盖所有部门。三、审核依据：根据“质量手册”和“程序文件”中的条款对各部门进行审核。四、审核成员：吴振华（管代）、李红红（内审员）。五、审核日程安排：内审决定在10月中、上旬对各部门进行审核。但每审核一个部门必须涵盖如下内容：受审核部门审核条款（要索）审核组生产科按质量管理体

8、系耍求管代、内审员质管科按质量管理体系要求内审员供销科按质量管理体