监理单位质保体系检查记录

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1、附件4：项目名称监理标段质保体系专项检查监理单位：序号类别检查项目基本情况一机构设置及人员配备1、监理机构设置及职责划分情况□人员结构符合合同及现场要求，职责权限划分明确□人员结构不符或职责权限划分不明确：2、人员配备及变更、批复情况技术人员总数：专业监理工程师及以上人员变更数量：专业监理工程师及以上人员批复情况：3、监理人员的持证率和培训率情况，监理组长、专业监理工程师持证情况持证率：参培率：监理组长持证：□高级职称及部监证□不符合：专业监理工程师持证：□省专或以上□不符合：二准备工作1、工地试验室□已备案□未备案:2、监理计划□总监主持编制，含监理

2、范围、内容、岗位职责、方案、制度、程序及相应表格等，报批后实施□内容不全面、程序不符或执行不到位：3、监理细则□根据监理计划在相应工程开工前编制，重、难点及措施明确，经总监批准后实施□内容不全面、程序不符或执行不到位：三监理工作1、参加设计交底□参加交底，标准、重点明确，澄清问题，记录全面□未参加、未澄清或记录不明确：2、审批施工组织设计、施工技术方案、开工报告□审批及时，重点明确，意见具有可操作性□未审批或意见不具操作性等：3、对施工单位质量保证体系的检查□检查施工单位质保体系的落实，重点为主要人员资格、履约情况□检查不全面或未见检查记录：4、审核施

3、工工地试验室□对施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并记录全面□检查不全面或未见检查记录：5、控制点复测及审批□已审核、平行复测后批复□审核批复不及时或未平行复测：6、审批工程划分□划分准确，并在总体开工前批复备案□不及时或划分有误：四质量监理1、审查工程分包□按合同规定审查分包计划和协议，报建设单位批准□未按合同规定审查分包计划和协议或未报建设单位批准：2、关键工序签认□完工后无法检验的关键工序，经监理工程师签认，并留存影像资料□未签认、签认不及时或图像资料不全：3、工程材料抽检试验台账□齐全，完整□不完善：材料、标准试验的原始资料及报告

4、□完整，规范□缺失，不规范：审查施工单位资料□审查、批复及时□审查、批复不及时：4、实体质量抽检抽检原始资料及报告□完整，规范□缺失，不规范：审查施工单位资料□审查、批复及时□审查、批复不及时：5、巡视□重点明确，频率满足要求，巡视记录规范□重点不明确，频率不满足要求或巡视记录不规范：6、旁站□记录如实，准确、详细□不完善：7、监理指令、监理工程师通知□发文规范，签收手续齐全，存在问题闭合□发文不规范，签收手续不齐全或存在问题未闭合：8、质量问题处理的相关记录□记录明确，闭合□未记录或不闭合：五监理文件1、监理月报□每月上报，内容齐全（含建设基本信息、

5、存在问题、月度小结）□不完善：2、日志□如实，准确、详细□不完善：六工地会议1、会议内容及会议记录会议内容：□内容全面，组织有效及时□内容不全，组织、有效性或及时性不到位：会议记录：□齐全，完整□不完善：七质量活动的开展1、“两创三比（2008-2010）”活动的执行情况□宣传发动活动的开展，标准明确，考核符合实际，总结及时□执行贯彻不到位：2、混凝土质量通病的治理情况□评价、分析、总结、形成文件并实施□未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年

6、，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。一、主要工作开展情况　(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。　　在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次

7、，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。　　(二)顺利完成保电专项工作。　　本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。　　(四)工作票统计及其他工作情况。　　截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次

8、，线路跳闸率为0次/(百公里·年)。　　(四)安环体系标准化建设　　本年度在公司统一的部署下，