210.14产品的监视和测量程序

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1、产品的监视和测量程序第0次修订□第1页共3页1.目的：为验证进入股份公司的物资以及各厂生产过程的零配件及最终产品是否满足所规定的产品质量要求。2.范围：适用于股份公司的物资（包括外购、外协件、原辅物料）、生产过程的在制品、完工件以及整车和零部件产品的监视和测量（以下简称检验和试验）。3.职责：3.1检验部、技术部门及各工厂负责提供相关的检验指导书和技术文件；3.2操作工人负责本工序产品的自检；3.3检验和试验人员负责检验和试验工作的实施，并出具检验和试验结果报告。4.程序：4.1检验人员应具备的资格和条件：a.接受过相

2、关专业培训或经授权；b.严格按检验和试验规范或规定进行作业；c.熟悉本工序所检产品的质量标准；d.工作认真负责，且具有独立操作和判断能力。4.2进货检验和试验：4.2.1直接用于产品的外购物资的生产单位应经有关程序审批，供方应按有关条款规定要求附上“送货单”和自检报告，“送货单”需经采购部及仓库保管员签收。仓库保管人员核对“送货单”及相应自检报告和实物后，填写“零（部）件送检单”，送交于对应的检验人员。对送货物资应由仓库保管员做好“待检”标识。4.2.2检验人员应根据“零（部）件送检单”和检验指导书及其它有关标准及协定

3、进行检验，其结果记录在“检测记录单”上。4.2.3经检验判为合格的，检验员应对所检物资做好标识，并开具“外购外协件检验入库登记表”交仓库保管员。4.2.4经检验判为不合格的，应由检验人员对该物资进行状态标记，仓库负责隔离，并按《不合格品控制管理程序》执行。4.2.5进入各厂的物资，未经检验和试验（或验证），一律不得投入使用（除本程序4.6款外）。4.3主要原材料、元器件的确认检验：4.3.1主要原材料、元器件的确认检验分定期确认和不定期确认，定期确认检验至少每半年进行一次抽样（一般为5件，认证实施细则特别规定的除外）做

4、确认检验，对于性能试验或破坏性试验项目的确认检验，可适当抽1～2件，确认由进货检验人员根据《关键元器件、零部件清单》上的零部件进行。产品的监视和测量程序第0次修订□第2页共3页4.3.2在下列情况下需对主要原材料、元器件进行不定期确认检验：a.供应商主要原材料、二次配套的工艺、工装模具等有较大更改，可能影响产品质量的。b.关键零件结构有变更的。c.对新供应商的关键件确认（只需在样件验收时确认，以样件验收记录为依据）。4.3.3确认检验项目除按检验指导书规定的常规项目外，还应按《生产一致性保证计划》要求对主要原材料、元器

5、件的性能以及符合强制性标准情况进行试验和确认，保存“确认检验记录”以及相关的原始资料，确认检验结果应由检验部门负责人或授权人审核，对确认检验发现的不合格品应按《不合格品控制管理程序》执行，同时检验部门应将情况向认证联络工程师汇报。4.4过程检验和试验：4.4.1在生产过程中，各工序操作者必须根据产品图纸、工艺文件要求进行加工或装配，完工后进行自检。4.4.2对于加工工序和一些主要的装配工序，应进行首检。首检指的是在下列情况下进行:a.上班换班后第一件产品；b.调整设备后加工的第一件产品；c.更换刀具、工装、零件等后加工

6、的第一件产品。4.4.3首检应先由操作工人进行自检，自检合格后由检验员检验，并记录“过程检验记录表”。4.4.4对上下工序之间，应建立严格的互检制度。对一些重要工序，应设立巡检制度。4.4.5零部件产品的完工检：零部件产品加工完成后，应由检验人员按检验指导书要求进行检验并记录，合格的开具“零（部）件检验单”，办理入库手续；不合格的按《不合格品控制管理程序》执行。零部件产品送交下工序厂时，下工序仓库保管员凭“零（部）件检验单”予以办理入库手续。4.5最终检验和试验：4.5.1各厂的零部件产品出厂前必须经检验和试验，经检验

7、和试验为合格的，填写“零（部）件检验单”，开具合格证明后才能出厂。4.5.2整车产品的检验和试验按《整车检验和试验规定》执行。4.6因生产急需或其它原因，其物资或零部件来不及检验时，应由生产部及时提出申请，并填写“特许放行申请单”，经检验部门签署初步意见报主管副总或副总工批准后方可放行。放行物资应由检验部门和生产厂做好唯一性标识，以便追溯。同时检验人员要抓紧对放行物资的留样进行检验。一旦检验合格，可撤去唯一性标识；一旦检验不合格，应及时通知生产处和生产厂进行标记和隔离，并按《不合格品控制管理程序》执行。产品的监视和测量

8、程序第0次修订□第3页共3页4.7包装检验：包装检验人员按包装检验规程对包装过程进行巡检，对包装物进行抽检并记录。5.相关文件：5.1不合格品控制管理程序5.2整车检验和试验规定5.3关键元器件、零部件清单5.4生产一致性保证计划6.相关记录：6.1零（部）件送检单6.2检测记录单6.3特许放行申请单6.4过程检验记录表6.5零（