产品监视和测量程序14

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1、常州今创能源科技有限公司文件编号：JC/CX014-2010版本：A/0文件名称产品监视和测量控制程序发行日期：2010-2-27生效日期：2010-3-1第1页共5页1.目的为了确保对产品实现过程进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，以确保满足顾客的要求，特制订并执行本程序。2.适用范围适用于本公司对进货产品、过程产品和成品出货的监视和测量。3.定义3」进货检验：为判定外购物资能否被接收入库而进行的检验。3.2首件检验：首件检验是在生产开始时（上班或换班）或工序因素调整后（换人、换料、换产品、换工装、调整设备等）对制造的前5件产品进行的检验。目的是为了尽早发现过程屮影

2、响产品质量的系统因素，防止产品成批报废。3.3过程检验：过程检验（IPQC）指來料入仓后，至成品包装完成2而所进行的质量检验活动。3.4成品检验：指产品加工完成后，入库前的检验。3.5出货检验：指入库检验完成后，出货前的检验。3.6验证：通过检查提供的客观证据，表明规定要求已经被满足。3.7紧急放行：因生产急需來不及按规定要求检验而对产品采取的特许放行。3.8让步放行：对不合格品的一种降低接收标准的处置，让步放行产品应保持记录和可追溯性标识。4.职责4」品质部：负责编制产品监视和测量相关的规程及其他标准文件。负责对产品（包括原材料、在制品、和成品）的监视和测量及检验记录的

3、保持。4.2生产部：负责对生产出來的在制品、成品按照策划的耍求进行门检和报检。4.3采购部：负责对外协件、外购件的交检及相关物料证明附件的提交，物料不良的换货及退货处理。4.4管理者代表：负责产品紧急/让步放行的认定及审批意见的签核。5.工作程序5.1品质部负责编制各类监视和测量规程，明确监视测量项目、判别依据、监测方法、检测抽样方案、使用的检测设备等，验证产品是否满足设计及规定的要求。5.2供应商按采购合同上的规格、数量如期交货，并附带其出厂检验记录或材质证明书等相关检验记录及测试报告。5.3进货检验5.3.1外协外购件检查编制：审核：批准：修改记录修改时间更改申请单号

4、修改人常州今创能源科技有限公司文件编号：JC/CX014-2010版本：A/0文件名称产品监视和测量控制程序发行日期：2010-2-27生效日期：2010-3-1第2页共5页1）对购进物资，仓库管理员核对入库单或类似单据，确认品名、规格、数量等无误、包装无损后，挂上待检标识牌或放置待检区，通知进货检验员（IQC）检验；2）IQC根据检验标准进行全数或抽样检验，并填入进料检验记录，在入库单上填写检验结果；并根据检验结果对产品进行标识。如判定不合格，则将不合格品隔离放置等待处理。如检验合格，仓库管理员办理入库手续。3）IQC按照质量标准或设计图纸要求的内容进行检验，所测量的数

5、据记录在《原材料检验记录》上，并判定合格与否。4）任何未经品质部IQC检验合格的产品及原材料，禁止任何部门私自去用于生产。5.3.2外协外购件紧急放行1）当生产急需来不及检验，而产品的检验周期较长时，在可追溯的前提下，经生产部申请并填写《紧急（让步）放行申请单》、经管理者代表批准可以将部分产品予以紧急放行，放行量应以检验周期生产线的用量为限。（《紧急（让步）放行申请单》一式三份，生产部负责传递分发，一份生产部留存，一份交品质部，一份交仓库）2）仓库管理员根据批准的《紧急（让步）放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在紧急放行产品上施加“紧急放行”标识；仓库

6、在其后领料单上也应注明“紧急放行”字样。3）在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；紧急放行应在《原材料检验记录》上予以记录。不合格时品质部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。4）生产车间在使用原材料过程中，如发现有异常或不合格时，应立即停止使用并通知相关部门。必要时需填写《质量信息反馈单》，通报现场检验。生产部应对使用紧急放行的物料加工的产品予以标识控制，在必耍吋应能进行追溯。5.3.3外协外购件让步放行1）只有当零部件在不合格项不影响安全性能、装配性能、使用性能及外观要求的前提下，才能让步放行及使用。2）当零部件检验不合格，检验员应立即将《来料异常通知单》传递釆

7、购部。不合格的物料，如果不能重新安排采购或换货而生产急用时，采购部可以申请并填写《紧急（让步）放行中请单》（附上《原材料检验记录》）、经管理者代表批准可以将部分或全部产品予以让步放行，放行量应以批准的数量为限。（《紧急（让步）放行屮请单》一式三份，采购部负责传递分发,一份生产部留存，一份交品质部，一份交仓库）让步放行应在《来料异常通知单》上予以记录，在必耍吋应能进行追溯。5.3.4外协外购件退货对判退的产品及检验时发现的不合格样品及制程中发现的不合格品由采购部办理退货手续。5.3.5在供方的现场货源处验证1）当公司需到供方处进