关于易门县总工会 2017 年部门预算编制的说明

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1、附件1-8：关于易门县总工会2017年部门预算编制的说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作基本职能：根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委和上级工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导和指导全县的工会工作。依照法律和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职能，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众

2、的思想愿望和要求，提出意见和建议；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的特殊利益和正当权益；参与职工伤亡事故的调查处理。加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促全县各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、1民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制

3、的建立和完善。负责全县工会干部的培训工作。做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作和管理工作。负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。2017年重点围绕服务改革、促进发展、基层组织建设、维权帮扶、规范财务、加大审计、党风廉洁建设开展工作。二、部门预算编制情况易门县总工会编制2017年部门预算是围绕全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全县经济社会“十三五”发展总体目标和县委、政府重点工作，

4、贯彻落实中央八项规定，深化预算，优化预算支出，提高预算支出绩效的指导思想；遵循依法理财、以收定支、厉行节约、注重绩效、公开透明的基本原则；收入根据历年情况和当年收入增减变动因素，逐项测算，支出按照基本支出预算和项目支出预算分别测算。三、部门基本情况纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是财政全供给单位。部门在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有7人，财政全供养7人。离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。2四、2017年部门预算收支情况2017年易门县总工会财务总收入194.5

5、7万元，其中：一般公共预算194.57万元。2017年部门财政拨款收入194.57万元，其中，本年收入194.57万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.57万元（本级财力194.57万元）。2017年部门预算总支出194.57万元，其中：基本支出154.57万元，占总支出的80％，项目支出40万元，占总支出的20％。按支出功能科目分类，支出分别列“20129”支出128.31万元，主要反映群众团体事务的支出、“20805”支出44.6万元，主要反映行政事业单位离退休费的支出、“

6、20827”支出0.47万元，主要反映财政对其他社会保险基金的补助支出、“21011”支出12.83万元，主要反映行政单位医疗的支出、“22102”支出8.36万元，主要反映住房改革的支出。（一）基本支出情况2017年用于保障县总工会机关机构正常运转的日常支出154.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％。（二）项目支出情况2017年用于困难职工帮扶的专项经费支出40万元，与上年持平。3五、三公经费预算情况县财政负责县总工会在职在编人员工资、奖金，无财政拨款的三公经费预算。易

7、门县总工会2017年2月8日4附件1-1财政拨款收支预算总表部门：易门县总工会单位：万元一、本年收入194.57一、本年支出194.57（一）一般公共预算194.57(一)一般公共服务支出128.311、本级财力194.57(二)外交支出2、专项收入(三)国防支出3、执法办案补助(四)公共安全支出4、收费成本补偿(五)教育支出5、财政专户管理的收入(六)科学技术支出6、国有资源（资产）有偿使(七)文化体育与传媒支出用收入（二）政府性基金预算(八)社会保障和就业支出45.07（三）国有资本经营预算(九)社

8、会保险基金支出二、上年结转(十)医疗卫生与计划生育支出12.83(十一)节能环保支出(十二)城乡社区支出(十三)农林水支出(十四)交通运输支出(十五)资源勘探信息等支出(十六)商业服务业等支出(十九)援助其他地区支出(二十)国土海洋气象等支出(二十一)住房保障支出8.36(二十二)粮油物资储备支出(二十三)国有资本经营预算支出(二十七)预备费(二十九)其他支出二、结转下年收入总计194.57支出总计194.57附件1-2一般公共预算支出表单