【7A文】分公司总经理年度述职报告模板.ppt

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1、2008年年度述职报告分支机构：黑龙江分公司述职人：唐道新2008年工作总结/关键业绩指标业务收入构成：（单位：万元）收入构成2008年销售收入收入占比2007年销售收入同比增长无优产品96623.66%1806-46.51%天馈产品120729.56%1649-26.80%微波产品1202.94%工程集成135933.28%105129.31%代维及其他43110.56%75474.67%合计408345812008年工作总结/关键业绩指标业务收入构成：（单位：万元）2008年工作总结/关键业绩指标业务收入构成：（单位：万元）无优产品

2、天馈产品微波产品工程服务代维及其他合计775116712111034233589移动联通无优产品天馈产品工程服务合计191402564872008年工作总结/关键业绩指标收入来源构成：（单位：万元）收入来源2008年业务收入整体收入占比2007年业务收入同比增减率2008年市场占有率中国移动358987.90%4426-18.91%30%中国联通48711.93%155214.19%10%中国电信其他70.17%合计40834581注：可结合所在区域竞争对手市场份额对市场占有率进行阐述说明2008年工作总结/关键业绩指标移动各竞争对手市场

3、占有率：8500万元厂家完成额市场占有率京信255030%三元达238028%国人196023%鑫众85010%其它7609%2008年工作总结/关键业绩指标移动各竞争对手市场占有率：（单位：万元）2008年工作总结/关键业绩指标移动基站天线市场占有率：（单位：万元）厂家完成额市场占有率京信40567%中山通宇13523%摩比6010%2008年工作总结/关键业绩指标移动微波市场占有率：（单位：万元）厂家完成额市场占有率京信11345%虹信11043%戴维斯3012%2008年工作总结/关键业绩指标联通各竞争对手市场占有率：5000万元厂

4、家完成额市场占有率奥维240048%罗顿60012%虹信55011%国人50010%京信48710%泰宏4509%2008年工作总结/关键业绩指标联通各竞争对手市场占有率：（单位：万元）2008年工作总结/关键业绩指标联通基站天线市场占有率：厂家完成额市场占有率摩比12542%海天8930%虹信8628%2008年工作总结/关键业绩指标电信：1100万元厂家完成额市场占有率虹信20018%奥维14013%三元达13012%国人12011%先创11010%云海706%其它33030%2008年工作总结/关键业绩指标电信：2008年工作总结/

5、关键业绩指标电信基站天线市场占有率：厂家完成额市场占有率京信921%摩比1535%海天1023%虹信921%2008年工作总结/关键业绩指标电信微波市场占有率：厂家完成额市场占有率烽火4.530爱立信4.530贝尔6402008年工作总结/关键业绩指标产品收入构成：（单位：万元）收入类别销售收入产品收入占比集采产品分配销售收入1526.63%集采产品分配外销售收入126054.95%非集采产品销售收入88138.42%合计22932008年工作总结/关键业绩指标产品收入构成：（单位：万元）2008年工作总结/关键业绩指标策略性产品收入构成

6、：（单位：万元）事业部产品类别销售收入合计总收入占比无优RRU35350.86%太阳能/风光互补产品数字无线产品线TD-SCDMA产品线WCDMA产品线天馈基站天线0.73.60.09%隐蔽天线2.9POI3G产品微波微波1141142.79%WLAN合计152.62008年工作总结/关键业绩指标三项业绩指标：（单位：万元）关键指标2008年实际完成值2008年预算目标调整值目标完成率2007年实际完成值同比增减率完工40613910103.86%4475-9.25%验收40833837106.41%4581-10.87%回款302832

7、1894.10%28526.17%2008年工作总结/主要财务指标盈利能力：费用指标08年实际达成值09年预算目标值07年实际值可控费用率25.4327.4024.46集成业务费用率33.9436.2349.9维护业务费用率57.8964.33121.06产品销售费用率16.4915.8716.96工资费用率7.628.467.512008年工作总结/流动性存货：退货率：注：可对退货原因具体情况展开分析退货率=产品退货价值总额/产品订货价值总额管理指标期初余额（单位：万元）期初余额（单位：万元）2008年度周转天数2007年度周转天数变动

8、情况在库在建完工未结在库在建完工未结数值590103124470441735201245-44年份2008年度2007年度退货率0.5%0.43%2008年工作总结/流动性库龄分析：库龄年度半