汽车公司过程审核记录——cwi过程审核记录

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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632无锡云天汽车配件有限公司制造过程审核记录汇编产品名称：铁件产品顾客：ChainWorksInc目录1、2006-2007年度过程审核计划（JL-G07-01）2、第一次过程审核实施计划（JL-G07-02No.0601）3、第一次制造过程审核报告（JL-G07-04No.0701）4、过程审核检查表（10份）（JL-G07-03No.0601-0610）5、过程审核《纠正预和预防措施处置单》（JL-P32-01No.0704）编制：潘洋审批：徐权日期

2、：2007-01-152006-2007年度过程审核计划JL-G07-01No.06011审核目的评价制造过程特别是关键过程、特殊过程的控制状况，保证过程质量稳定受控。2受审核的过程公司内所有ChainWorksInc产品的制造过程。3审核的准则3.1各受审过程的控制计划及作业指导书。3.2《工作环境和安全管理控制程序》。3.3《基础设施管理控制程序》。3.4《人力资源控制程序》。3.5《产品制造过程控制程序》。3.6《标识和可追溯性控制程序》。3.7《产品防护和交付控制程序》。3.8《5S活动和文明生产要求》等。4审核的日期安排受审核的过程20062007月份No产品名称

3、/型号过程名称1011121234567891011121内套/732.121.136.467-B所有制造过程■□2内套/732.121.135.321-G所有制造过程■□3内套/732.121.135.021-F所有制造过程■□4内套/732.121.136.658-B所有制造过程■□5内套/55360825-AA所有制造过程■□6内套/5536089520-H4所有制造过程■□7内套/9450-4-A所有制造过程■□8内套/9743-5-A所有制造过程■□9内套/065010-E5所有制造过程■□10内套/732.121.136.451-A所有制造过程■□说明：1□表示

4、计划审核■表示已审核2具体的审核日期与审核内容详见每次《过程审核实施计划》。编制：潘洋批准：徐权日期：2006-11-12第一次过程审核实施计划JL-G07-02No.06011审核目的评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。2受审核的过程2.1ChainWorksInc产品的所有加工过程。3审核的准则3.1以上产品产品的的控制计划及作业指导书。3.2《工作环境和安全管理控制程序》。3.3《基础设施控制程序》。3.4《人力资源控制程序》。3.5《产品制造过程控制程序》。3.6《标识和可追溯性控制程序》。3.7《产品防护和交付控制程序》等。审核组组长：徐权

5、审核员：潘洋王秋雅4审核时间2006年12月10日至12月19日5审核报告发布日期及范围总经理、生产部、技术部、质检部、终数控车间、仪表车间和终检车间。6审核日程安排及审核内容1）2006年12月10日审核732.121.136.467-B的所有加工过程。2）2006年12月11日审核732.121.135.321-G的所有加工过程。3）2006年12月12日审核732.121.135.021-F的所有加工过程。4）2006年12月13日审核732.121.135.658-B的所有加工过程。5）2006年12月14日审核55360825-AA的所有加工过程。6）2006年1

6、2月15日审核5536089520-H4的所有加工过程。7）2006年12月16日审核9450-4-A的所有加工过程。8）2006年12月17日审核9743-5-A的所有加工过程。9）2006年12月18日审核065010-E5的所有加工过程。10）2006年12月19日审核732.121.136.451-A的所有加工过程。7审核要求。1）按公司上下班作息时间实施产品制造审核，希车间和现场操作、检验、设备和工装管理人员认真进行配合。2）对审核中发现的不合格项或薄弱环节，被审核工段和相关人员应认真分析原因，积极采取纠正措施。编制：潘洋批准：徐权日期：2006-10-17第一次

7、制造过程审核报告JL-G07-04No.07011审核目的评价各产品制造过程的质量控制情况，保证过程稳定受控。2受审核的产品过程1）732.121.136.467-B的所有加工过程。2）732.121.135.321-G的所有加工过程。3）732.121.135.021-F的所有加工过程。4）732.121.135.658-B的所有加工过程。5）55360825-AA的所有加工过程。6）5536089520-H4的所有加工过程。7）9450-4-A的所有加工过程。8）9743-5-A的所有加工过程。9）065010