汽车公司过程审核记录——文件控制程序

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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632汽车配件有限公司文件控制程序版本/修改码：A/0Q/YT.P01-20061目的对质量有关的所有文件予以控制，确保在使用处都能得到适宜文件的有关版本，防止使用非预期使用作废的文件。2适用范围适用于与本公司质量有关的文件（不包括记录）的控制。3职责3.1管理者代表负责组织编制《质量手册》及程序文件。3.2技术部负责技术文件的编制和管理。3.3质管部负责管理性文件的编制和管理。3.4各部门负责相

2、关文件的编制、使用和保管。4工作程序4.1文件的控制范围4.1.1需控制的文件包括：a)《质量手册》和程序文件;b)技术性文件（技术规范、作业指导书和图样等）；c)管理性文件（管理规定、程序等）；d)与产品有关的外来文件。4.1.2外来文件包括：a)工作中使用的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准以及需执行的上级或业务主管部门的文件。b)顾客提供的图样、技术要求等文件；c)供方提交的文件。4.1.3需进行控制的文件形式包括：a)以文字形式构成的文件；b)以实物/样品、图样构成的文件。4.2文件的编写、审核及批准4

3、.2.1管理者代表组织编写《质量手册》和程序文件，总经理批准并发布。4.2.2技术部负责编制技术性文件，技术副总经理审批。4.2.3各部门负责编制各自工作范围内的管理性文件和其他文件，总经理批准。4.2.4文件批准人应确保文件的充分性和适宜性。4.3文件的发放4.3.1《质量手册》、程序文件和其他管理性文件由质管部负责编号。4.3.2管理性文件的编号按以下编号规定执行：a)文件类别代号：M表示质量手册；P表示程序文件；G表示其他管理性文件；JL-P表示程序文件用记录表格，JL-G表示管理文件用记录表格。b)编号用两

4、位自然序号表示。c)年号用4位数年号表示。d)格式举例质量手册的编号：Q/YT.M01-2006①②③④说明：①Q/YT为本公司文件代号②M表示质量手册③01表示质量手册的序号④2006表示文件发布年号e)程序文件的编号：Q/YT.P01-2006①②③④说明：①Q/YT为本公司文件代号②P表示程序文件③01表示程序文件的序号④2006表示文件发布年号4.3.3技术文件的编号方法执行《技术文件编号规定》4.3.4文件管理员按《文件发放范围清单》发放文件，发放范围应确保每个使用场所都能得到适用文件的有关版本。4.3.

5、5若文件为非受控文件，文件领用人在《文件发放/回收记录》上签字领取文件。4.3.6若文件为受控文件，文件领用人在《文件发放/回收记录》上签名，领取注有分发号和加盖“受控”红色印章的文件。每份文件都有不同的分发号，以便于追溯。4.3.7当文件使用人的文件污损而需要更换新文件时，由文件发放部门文件管理员办理更换手续，收回旧文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，文件管理员将破损文件加盖“作废”文件印章。4.3.8当文件使用人将文件丢失时，应办理申请领用手续，并作出丢失说明，经文件发放部门领导批准后补发文件

6、，补发文件时应给予新的分发号，并在原文件发放记录上注明丢失说明，必要时将作废文件的分发号通知各有关部门。4.4文件的管理4.4.1长期受控文件发放后，文件发放部门应将其列入《受控文件清单》（短期受控文件不必列入）。4.4.2必要时，接收文件的各部门在收到文件后，将文件登记在本部门的《受控文件清单》上；文件回收时，回收人应在《文件发放/回收记录》上签字。4.4.3需归档的文件交文件管理员应分类编目，加以标识归档保管。光盘或软盘贮存的文件也应进行标识。4.4.4需借阅文件时，借阅者应填写《文件管理表》。原版文件一律不外

7、借，防止文件丢失或损坏。4.4.5文件管理员要在每年12月份和每次内部质量管理体系审核前，全面检查在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，由申请人填写《文件管理单》（管理性文件）/《技术文件更改通知单》，经领导批准，必要时需经过评审。涉及职责和权限的文件更改，须经公司总经理批准后，由文件管理员实施更改内容（技术文件包括产品设计文件、工艺文件、检验文件、控制计划、FMEA等）。4.5.2文件更改后，文件管理员发放文件更改通知单到有关部门和人员，并告知更改内

8、容。4.5.3需划改的文件，由文件管理员在原文件上直接进行划改，并注明更改标记。4.5.4文件需换版/换页时，原版次文件作废，换发新版本。新文件版次为B/0，每换页一次升为B/1,依此类推。4.5.5当工程规范发生更改时，产品图纸及标准、控制计划、FMEA、作业指导书等相关文件都要进行更改。4.5.61工程规范若顾客要求本公司实施顾客所提供的工程标准/规范及