省级预算项目支出绩效评价

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1、省级预算项目支出绩效评价——2017年高校基本建设专项二零一八年六月高校基本建设专项项目2017年度绩效自评报告一、基本情况长江大学2017年高校基本建设专项总预算为7848.9万元。本项目包括以下内容：1.基本建设项目10项6300万。（1）农科实验实训中心（2）人文社科实验实训中心（3）西校区1-4号学生宿舍（4）长江大学人才公寓（5）东校区大礼堂改造（6）留学生宿舍（7）西校区道路及管网改造（8）东校区22号学生宿舍（9）西校区学生食堂（10）西校区体育训练馆2.房屋改造及大型修缮工程1443万。包括学生宿舍维修、教学楼维修、电力增容改造、旧房改造、土地置换等。3.上年结转武

2、汉校区石油科技中心学术报告厅装修等105.9万。详细项目预算如下表表1所示。1表12017年高校基本建设专项预算2017年高校基本建设专项预算序号工程名称2017年计划支付金额（万元）一、基本建设项目10项6300万1.1人文社科实验实训中心6301.2农科实验实训中心10001.3西校区1-4号学生宿舍9001.4长江大学人才公寓21001.5东校区大礼堂改造1001.6留学生宿舍项目201.7西校区道路及管网改造15001.8东校区22号学生宿舍201.9西校区学生食堂151.10西校区体育训练馆15二、房屋改造及大型修缮工程1443三、石油科技中心学术报告厅装修结转105.9

3、合计：7848.9高校基本建设专项项目绩效目标分为长期目标和年度目标，长期目标是改善办学条件，合理配置办学资源，建设与高水平大学相适应的优质环境。年度目标是改善我校学生和青年骨干教师的住宿和生活条件；改善学校人文和农科两大学科的教学科研环境，拓展两大学科师生开展自主学习、探究性活动的空间；改善学校西校区道路系统与校区环境面貌。绩效目标如下表表2所示。2表2高校基本建设专项项目绩效目标改善办学条件，合理配置办学资源，建设与高水平大学相适应长期目标1：的优质环境。（截止2020年）一级指标二级指标指标名称指标值产出指标数量指标教职工住房套数3000长期绩效指标效益指标服务对象满意度学生

4、住宿满意度98%效益指标社会效益指标学校对外形象美誉度96%年度目标1：改善我校学生和青年骨干教师的住宿和生活条件指标值一级指标二级指标指标名称预期当年实现值生均生活用房面积（平年度绩效指标产出指标数量指标6.5方米）服务对象满具体指标住宿满意度90%意度指标年度目标2：改善学校人文和农科两大学科的教学科研环境指标值一级指标二级指标指标名称预期当年实现值年度绩效指标服务对象满具体指标服务对象满意度90%意度指标年度目标3：改善学校西校区道路系统与校区环境面貌指标值一级指标二级指标指标名称预期当年实现值年度绩效指标服务对象满具体指标服务对象满意度90%意度指标3二、绩效自评工作开展情

5、况本次基建项目绩效自评工作于2018年4月24日开始前期工作，于2018年5月15日出具绩效评价报告，整个评价工作分以下两阶段进行。首先，前期准备阶段。基建处分管财务领导参加了2018年4月24日学校召开的2018年绩效评价工作布置会，明确了本次评价目的、评价对象、评价范围和评价方式。会后，根据本次绩效评价的要求，分管财务领导召集了项目规划科、项目管理科、造价管理科和预算管理科相关负责人进行了二次会议，对绩效评价的工作任务进行分解，由分管财务领导作为第一负责人，组成了本次项目绩效评价工作组。绩效评价工作组根据拟定的绩效评价方案，搜集准备了项目投入、管理、产出及效果等相关资料，并对所

6、有资料进行核实、验证。其次，组织实施阶段。在绩效评价指标框架内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，由单位负责人和绩效评价小组充分交换意见并作必要的修改后确定终稿，向学校提交正式的绩效评价报告。三、综合评价结论长江大学2017年高校基本建设专项项目整体来说绩效评价为“优秀”。该项目符合国家

7、产业政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施采用了科学的管理方法和先进的技术手段，有4相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响，为将我校建成在行业和地方有重要影响力的特色鲜明的高水平大学提供了更加坚实的保障。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析1.项目资金到位情况和执行情况分析长江大学2017年高校基本建设专项项目资金来源和项目支出明细预算如下表表3所示。申请的预算资金7848.9万元全部到位，其中，基本建设项目10项还