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1、西安市阎良荆山开发区管理委员会2018年部门综合预算说明一、部门主要职责负责落实国家的有关方针、政策和上级指示；负责执行城北开发方面的有关法律法规；起草有关城北开发规章草案及配套政策；负责贯彻落实区委、区政府关于城北开发建设的决策部署，编制城北开发建设的中长期规划和年度计划并负责组织实施。负责城北开发方案的审核、审批工作；负责城北开发投资计划的编制和实施工作；负责城北开发项目的包装论证、审查、申报和资金筹措工作，做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城
2、北开发宣传工作。二、2018年年度部门工作任务1、编制航空智慧新区约23平方公里总体规划；2、启动航博大道阎良村段（约650米）建设工作，完善前期手续，力争打通；3、启动航空大世界主题公园项目，推动航空特色小镇建设；4、计划投资约3亿元，完成九州中央城项目二期建设；5、计划投资约1.2亿元，启动凤鸣花园项目主体建设；6、计划投资约2.3亿元，完成管廊铺设2300米；7、推进实施荆山塬地貌保护和绿化工程。三、部门综合预算单位构成本部门属于一级预算单位，无下属单位。四、部门人员情况说明截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人、事业编制5
3、人；实有人员5人，其中行政3人、事业5人。无离退休人员。五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明本部门2018年无国有资产占有使用及资产购置情况六、部门综合预算绩效目标说明2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及政府性基金预算当年拨款700万元。七、2018年部门综合预算收支说明（一）收支预算总体情况2018年部门财政拨款预算收入834.119万元，预算支出834.119万元，与上年预算对比的减少29.6万元。变化原因是今年预算削减了办公场地租赁费用和部分招商引资费用。（二）财政拨款收支情况2018年部门财政拨款预算收入834.119万元
4、，预算支出834.119万元，与上年预算对比的减少29.6万元。变化原因是今年预算削减了办公场地租赁费用和部分招商引资费用。（三）一般公共预算拨款支出明细情况1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年部门一般公共预算收入834.119万元，一般公共预算支出834.119万元，与上年一般公共预算对比的减少29.6万元。变化原因是今年一般公共预算削减了办公场地租赁费用和部分招商引资费用。2.支出按功能科目分类的明细情况。阎良区荆山开发区管委会2018年部门预算支出表（按功能分类科目）单位：元部门（科目）代码部门(科目)名称合计基本支出项目支出备
5、注 合计1,341,190.00941,190.00400,000.00 059001区荆山开发区管委会本级1,341,190.00941,190.00400,000.00 212城乡社区支出300,000.00 300,000.00 21205城乡社区环境卫生300,000.00 300,000.00 2120501城乡社区环境卫生300,000.00 300,000.00 公厕管护费60,000.00 60,000.00 保洁员工资及社保福利支出240,000.00 240,000.00 215资源勘探信息等支出1,041,190.009
6、41,190.00100,000.00 21508支持中小企业发展和管理支出1,041,190.00941,190.00100,000.00 2150801行政运行（支持中小企业发展和管理支出）941,190.00941,190.00 统发工资891,336.00891,336.00 日常人均办公经费43,014.0043,014.00 三公经费6,840.006,840.00 2150805中小企业发展专项100,000.00 100,000.00 招商引资100,000.00 100,000.00 3.支出按经济科目分类的明细
7、情况阎良区荆山开发区管委会2018年一般公共预算支出表（按经济科目）单位：元部门（科目）代码部门(科目)名称合计基本支出项目支出备注 合计1,341,190.00941,190.00400,000.00 059001区荆山开发区管委会本级1,341,190.00941,190.00400,000.00 301工资福利支出843,576.00843,576.00 30101基本工资354,504.00354,504.00 30102津贴补贴257,948.00257,948.00 30103奖金16,434.0016,434.00 3010
8、7绩效工资211,570.00211,570.00 30118下乡费3,120.003,120.00 302商品和服务支出497,6
