常德事业部设备缺陷管理规定(版)

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1、常德事业部设备缺陷管理规定（10.02版）责任部门：生产管理部责任人：生产管理部负责人检查周期：1个月类别：生产技术起草：何先吉审核：何先吉审批：罗元美生效日期：2010/02/一、目的目标：1．明确责任、规范标准、闭环管理。2．实现缺陷发现及时率100%，消缺率100%，及时消缺率大于90%。二、适用范围：设备部、电解一部、电解二部、铸造部、铸轧部、生产管理部车队、阳极部、物管部、质管部设备缺陷管理。三、设备缺陷分类原则1．根据缺陷影响安全、产品质量、经济运行的程度将缺陷分为A、B、C三类。2．A类：直接危及人身、设备安全或导致辅助设备及设施损坏、停运，一旦损坏难以恢复或造成生产链中

2、断，需要立即消除的缺陷。3.B类：影响设备效率和安全，通过改变运行方式（设备切换）能够消除的缺陷。4.C类：A、B类以外的缺陷。四、设备缺陷管理原则1.缺陷的汇报A/B类设备缺陷必须在10分钟内汇报至调度室，调度室负责督促处理；C类设备缺陷必须在当班内汇报至调度室。设备缺陷汇报层级表缺陷类别操作、运行班长设备责任部门负责人维修车间主任或维修班长调度室当班调度员生产管理部负责人事业部领导A类B类C类2.缺陷的处理A/B类设备缺陷由维修责任部门安排处理，设备使用部门、生产管理部负责督促；C类设备缺陷由维修班组安排处理。3.缺陷的登录①A/B类设备缺陷、当班内不能处理完的C类设备缺陷必须登录

3、。②夜间或需紧急处理的缺陷可先处理后登录。五、职责划分1．设备使用部门①负责设备巡检、缺陷登录、电话通知，负责配合消缺、做好安措、提供条件。②跟踪缺陷的处理及质量验收。2.设备维修部门3/4①负责设备的点检、巡检及责任管理设备和巡检发现设备缺陷的登录。②负责设备缺陷的处理（含提出工况不允许或停机处理意见）及质量自检。③负责设备消缺验收后安全、保养事项交代。④每月进行缺陷统计与分析。3.生产管理部①负责检查、审核、监督、考核缺陷处理情况。②合理调配资源，组织消缺；A类设备缺陷维修后的质量验收及确认。③负责对工况不允许或需停机处理的设备缺陷进行确认。④负责审核月度设备缺陷分析。六、设备缺陷

4、管理程序1.设备缺陷的通知A、B类缺陷必须在10分钟内电话通知维修专业班组长或直接上级(车间或工区主任及以上负责人)，同时直接通知调度科值班人员，由调度科负责通知生产管理部及事业部相关人员。2.设备缺陷的发现和登录①员工根据现场检查和观察分析、发现的设备缺陷，及时通知其班长登录缺陷管理系统。缺陷登录时要求缺陷描述清楚准确，并正确地选择和填写缺陷分级、缺陷分类、所在部门、设备、缺陷内容。②填写缺陷时，设备名称不能使用缩写或非标准简称，缺陷内容中不再重复填写设备名称。③重复登记的缺陷或登记错误的缺陷，运行和维修人员可直接通知行政后勤部网络管理人员认可后删除。④缺陷分级不能确定时，由部门负责

5、人认定。⑤现场发现紧急缺陷时，应立即通知当班班长或维修人员，并立即采取必要措施进行处理，防止缺陷的扩大。3.缺陷的接收①维修各车间、班组应明确专人，每天上午上下班、下午上下班时查阅缺陷管理系统中设备缺陷情况，及时接收缺陷。②维修班组长接收缺陷时，必须认真策划，安排合适的人员负责缺陷处理，并将安排填写入系统中。4.缺陷的处理①维修车间或维修班组接到缺陷通知后，维修人员白天10分钟内、晚上15分钟内到现场进行处理。②设备缺陷处理必须按照工作票管理制度办理维修工作票或动火工作票。各部门必须明确需要办理维修工作票的事项，对公用的制订典型工作票（发现与典型工作票内容相同的缺陷处理时，只需按照典型

6、工作票的安全措施要求落实安全措施进行许可，不需重新开工作票）。③A类设备缺陷：应立即组织消除。B类设备缺陷：必须当日消除。C类设备缺陷必须在5日内消除。④对于缺备品或工况不允许需停机处理的缺陷，在部门负责人确认后报生产管理部认可（A类设备缺陷由生产管理部报事业部分管领导）。5.缺陷验收①A类设备缺陷处理完毕报生产管理部组织验收，其它设备缺陷处理完毕由维修部门向使用部门申请3/4组织验收。②设备缺陷管理系统验收记录上必须详细填写设备缺陷原因、消除的措施及操作运行的注意事项。6.消缺的考核①缺陷的发现：因巡检不到位，未及时发现缺陷，未造成后果，扣巡检人员绩效10分/条，若造成后果按有关规定

7、处罚。②缺陷的处理：未及时消除缺陷扣班组负责人5分/条、维修部门负责人3分/条；未督促协调处理缺陷扣使用部门负责人3分/条。缺陷处理质量控制不到位造成重复缺陷，扣维修车间负责人（无维修车间则扣部门负责人）10分/条。③缺陷的登录：工作日超过24小时未接收缺陷，扣维修主任或维修班长（无维修车间的则扣部门）绩效5分/条。④缺陷闭环不到位，扣责任岗位绩效2～5分/条。⑤发现A类缺陷，奖励绩效至少10分/条；B类缺陷，奖励绩效5分/条；C类缺陷，奖励绩