采购员作业指导书

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1、1．0目的：通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。2。0适应范围本文件适用于公司生产经营活动中所需常规物料的采购3．0职责3．1设备工程师负责编制生产设备正常使用维护保养所需要零配件的《请购单》。3．2品质部负责对来货质量按照《来料检验作业指导书》进行验收。3．3仓库负责及时盘查库存,在库存不足时及时把情况反馈给相关部门,并对来货及时办理入库手续.3．4生产所需的各种器具、设备配件以及其它辅料由使用部门填写《请购单》经审批后交采购组执行.3．5采购部对采购物料的交货情况进行跟踪。3．6采

2、购文员对采购部内部文件的整合处理4．0定义：根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。入库供应商交货跟踪发出订购单填写订购单申购查询库存收到订单5．0流程图流程责任部门／人相关资料业务部订单仓库帐本相关部门请购单选择合格供应商采购员合格供应商登记表采购员订购单NG审批总经理订购单OK采购员订购单采购员仓库／供应商供应商的送货单NG订购单验收OK仓库／品质部IQC来料检查报告仓库入库单6．0作业程序6．1物料采购审批流程1．1生产性物料订购审批流程采购员根据业务部门的《

3、制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》《技术BOM表》制定《生产备料单》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《生产备料单》编制《采购单》予总经理批准采购。《生产备料单》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。1．2非生产性物料请购审批流程工程五金、劳防用品由使用部门编制《__月工程五金、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《采购申请单》经部门主管复核，总经

4、理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《采购单》，经采购部经理审批后由采购员安排采购。1．3设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《采购申请单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部经理，由采购部依设备规格资料要求寻找供应商采购。1．4样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《采购申请单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交采购部经理，由采购部依元件规格资料要求寻找供应商采购。6．２．１询价、比价、议价、定价作业２．1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信

5、誉、有能力之生产厂商为询价对象。２．2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。如客户指定要求或特定技术时，不受此限。２．3.议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。２．4.定价：采购部经理依据议价结果选择合适的供应商，签订《采购合同》及《比价单》经采购部经理审核、总经理批准后实施。２．5.涉及技术性的图纸或公司提供的样品，采购部必须同外协厂签订技术保密协议，以保

6、障公司利益。６．３《采购单》的开立、分发与变更1．所有原（物）料的采购必须采用本公司的《采购单》，《采购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。３．2采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《采购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《采购单》上注明所附文件的识别方式。３．3已下达的《采购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不

7、予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《生产备料单》及《采购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《生产备料单》、《采购单》（含部分修改或全部修改）；订单取消亦同。６．４．采购物料的交期控制1．采购人员在《采购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不