超市资料之 单品盘点流程

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1、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司文件民生家乐发〔2009〕号关于下发《单品盘点流程》的通知公司各门店：为了完善门店库存商品管理工作，提升异常库存商品的分析能力，结合实际运营情况，采取单品盘点的方式，及时更正商品负库存及虚库存，做到账实相符。现将《单品盘点流程》予以下发，请遵照执行。特此通知7二〇〇九年月日单品盘点流程流程名称单品盘点流程流程描述通过盘点后的实际数据，更正商品的系统库存，做到账实相符，完善库存管理主要角色门店营运课长、处长、防损员、录入员、财务人员、门店店长触发事件系统数量与实物的数量差异结束标志商品系统数量与实物数量调整一致使用单据《单品盘点申请表》、《盘点表》相关制

2、度《门店库存商品盘点制度》、《门店商品盘点损耗奖惩规定》流程图门店营运课长提报《单品盘点申请表》营业结束后，营运人员盘点，防损人员监盘，门店财务人员抽盘处长确认后；上报店长审批店长确定单品盘点时间，并通知门店财务人员营运部门员工抄写一式两联门店商品《盘点表》；录入员在盘点前完成《盘点通知单》录入员对签字齐全的盘点数据进行录入门店财务人员核对盘点数据；更正系统库存并审核门店E网呈报《单品盘点结果报告》7流程说明一、流程目的通过门店部分单品盘点，调整系统数据，确保库存商品与系统数据账实相符。二、流程适用范围民生家乐下属各门店。三、流程描述㈠门店的营运课长每日对异常库存商品进行分析，对实际

3、库存数量与系统数量不符、大盘错误等需单品盘点的商品及时上报《单品盘点申请》，并准确注明需要盘点的原因。㈡门店营运处长确认单品盘点的可行性，上报店长审批。㈢门店店长确定单品盘点时间，并通知门店财务人员。㈣门店营运部门员工，规范填写一式两联《盘点表》。㈤营业结束后，营运课、处长与防损人员、财务人员进行盘点，填写《盘点表》，由店长确认盘点结果。㈥门店录入员准确制作系统《盘点通知单》；对盘点数据进行准确的系统录入。㈦门店财务人员核对盘点数据，对商品系统库存进行修正。四、流程规则㈠《单品盘点申请表》必须准确表述需要盘点的原因，确定合理的盘点时间，做到班清日结。㈡单品盘点前须对盘点单品的所有在途

4、单据及业务进行处理，包括：有货无单的在途订单、配送/返配单、退货单、报损单以及团购业务欠款等。㈢营运课的单品盘点必须在营业结束后进行，依盘点流程对实物进行清点，保证数据的准确性。㈣门店的防损员对盘点流程的执行情况进行监督。㈤录入员审核《盘点表》上相关责任人签字齐全后，准确录入盘点数据。㈥门店财务人员对盘点的数据进行抽查，并在第二日营业前完成系统库存更正。㈦单品盘点结果累计到当期大盘结果中，根据《门店商品盘点损耗奖惩规定》进行考核。五、工作标准㈠营运课长须每日关注商品库存，确认负库存及虚库存商品，及时上报《单品盘点申请》并进行盘点；及时分析总结产生的原因，提高库存管理能力。㈡门店店长审

5、批《单品盘点申请》；确定单品盘点时间；E网呈报《单品盘点结果报告》。㈢门店录入员对单品盘点数据的及时准确录入负责。㈣门店财务人员与防损员对盘点的真实性负责；财务人员负责盘点结果数据的7系统审核。六、《单品盘点结果报告》呈报路径门店店长→营运管理部总经理→计划财务部总经理→财务总监七、违规处罚依据《门店商品盘点损耗奖惩规定》，对单品盘点违规操作人员进行处罚。八、附则本流程由营运管理部负责解释、修订，自下发之日起执行。附件：《单品盘点申请表》7附件单品盘点申请表门店：课别：课长：盘点时间：年月日序号商品编码商品名称盘点原因备注7处长：店长：财务：录入：防损课长：7主题词：单品盘点流程通知

6、抄送：公司各领导。陕西民生家乐商业连锁有限责任公司营运管理部年月日印发拟稿：王锐核稿：冯心军(共印份)7