石家庄长安区机关后勤服务中心2018年部门预算信息公开

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1、石家庄市长安区机关后勤服务中心2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、制定机关事务管理的规章制度并组织实施；2、负责区机关房屋产权产籍管理；统一协调管理区委、区人大、区政府、区政协机关办公用房和干部职工住房。3、负责组织机关车辆定期年检、机关内部驾驶员参加培训；4、负责机关大院内水、电、暖、绿化、美化、卫生、环境秩序等后勤保障工作；5、负责机关大院通讯、有线电视保障管理工作；6、负责机关内部安全保卫工作；7、负责管

2、理机关文印打字服务工作；8、负责机关干部职工洗澡、就餐、理发等服务工作；9、负责机关行政事务的协调工作；10、完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市长安区机关后勤服务中心事业单位正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明石家庄市长安区机关后勤服务中心2018年预算收入总计2319.14万元。其中，一般公共预算收入2319.14万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收

3、入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明2018年预算支出2319.14万元。其中，人员经费支出550.62万元，正常公用经费1092.79万元，项目支出675.73万元（其中本级项目支出675.73万元，对下补助0万元。）3、比上年增减情况2018年预算总支出2319.14万元，较去年增加538.59万元，其中，基本支出增加了54.54万元，主要是人员日常公用经费支出增加；项目支出675.73元，较2017年度增加了484.06万元（其中本级项目支出675.73万元，对下补助0万元。），主要是区监察委成立费的增加在我中

4、心。三、机关运行经费安排情况机关运营费安排1082.93万元，主要用于行政中心及政府中院两个办公区的日常维修、办公用水电费、办公用房取暖费、办公用物业管理等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年“三公”经费支出8.81万元，与上年几乎持平，减少0.02万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减，均0万元；公务用车购置及运行维护费8.3万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.3万元），与上年持平；公务接待费0.51万元，与上年减少0.02万元。减少原因为本着厉行节约,减少公务接待.五、绩效预算信

5、息总体绩效目标：（一）不断提高机关后勤保障服务水平。一是履行工作职能，认真做好会务服务工作，特别是要重点做好区四大班子的会议服务工作，确保机关重大会议、重要活动安全顺利进行。二是强化管理职能，着力提升管理效益，抓好设施设备管理，做好定期检查、专业检查和日常巡查，对设备问题做到早发现、早解决，确保区委、区政府机关区域设施设备的正常运转。抓好公务车辆管理，努力节省车辆运行成本。三是强化保障职能，着力提升安全保障能力，狠抓安保制度落实，通过采取人防、物防、技防相结合的措施，切实把好机关大院安全关，依法有效地处置群体性上访事件，确保区机关大院和谐稳定。四

6、是强化服务职能，着力提升服务质量。坚持管理和服务并重，把保证机关高效运转作为提升服务质量的出发点和落脚点；整合服务资源，完善服务标准，优化服务手段，提高服务规范和精细化水平。（二）不断推进公共机构节能管理。一是紧紧围绕加快“节约型机关建设”的目标任务，深入贯彻落实《公共机构节能条例》，以建设完善制度标准体系和工作机构为支撑，以推进重点工作为抓手，以开展宣传培训为保障，以提高能源资源利用效率为方向，充分发挥公共机构在公共节能中的示范带头作用，推进我区公共机构节能工作再上新台阶。继续加大节能工作力度。二是开展节水工作，加强用水设备维护和管理，及时更换

7、老化设备及供水管线。继续做好机关大院绿化、美化工作，为大家提供安宁、优美、卫生、清洁的工作环境。部门职责及工作活动绩效目标指标：430002长安区机关后勤服务中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、机关事务管理675.73机关事务管理加强机关事务管理，为机关提供安全、有序、优美的办公环境。　　1、机关办公用房管理627.33机关办公用房管理严格执行用房标准，合理改造、分配、整修办公用房及设施。用房合理使用率90%以上89-80%79-70%69-60%　　2、机关大院安全保卫工作机关大院安全保卫工作加强机关安保

8、工作，构建人防、物防和技防“三位一体”防控体系。安全保障率90%以上89-80%79-70%69-60%　　3、机关大院消防安全工作21